市委文印中心2016年决算说明

         一、 基本情况

 市委文印中心隶属于晋中市委办公厅，担负着市委大院的文件、材料、表格等的印制工作。全额拨款，独立核算，是正科级单位，总编制为13人。截止2016年12月底，文印中心共有17人，其中在职人员10人，退休人员7人。与上年相比，没有人员变动情况。    

二、 部门预算执行情况

1.决算收支增减变化情况说明

本年收入合计1998511.16元，其中财政拨款收入1307597.74元，事业收入690913.42元；较2015年部门收入减少145712.83元，减少10%。本年支出合计为1810882元，其中基本支出1665027元，项目支出145855元；较2015年部门支出减少162497.13元，减少8.2%。

2016年本中心财政拨款收支平衡，今年财政拨款共计1307597.74元，较上年财政拨款减少了145712.83元，其中，其他党委办公厅（室）及相关机构支出为860663元，事业单位离退休为298028元，事业单位医疗为38100元，其他医疗保障支出为4500元，住房公积金为64678.24元，提租补贴为40928.5元，计划生育家庭奖励为700元。

 2.“三公”经费情况说明

“三公”用车经费方面。根据工作需要我单位向财政局借小轿车1辆，属于一般公务用车，承担本单位日常公务，包括原材料购进，重要机密文件传送、设备维修、加班人员（特别是深夜妇女职工）的接送以及办公厅交给的其它工作任务。2016年支出11980.59元，2015年支出11229.01万元，比2015年增加751.58元，增加6.7%；比预算增加3380.59元，增加39%。

 3.机关运行经费执行情况说明

 本单位机关运行经费支出147800元，较2015年增加84822元。

 4.国有资产占用情况说明

 截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆。

 5.其他需要说明的情况

 本单位无政府采购预算。

 6.专业性较强的名词进行解释

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2016年决算.xls

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                          晋中市委办公厅机关文印中心

                                        2017年8月8日