晋中市委办公厅机关文印中心2017年预算说明

一、市委文印中心概况

（一）主要职能

       市委文印中心隶属于晋中市委办公厅，担负着市委大院的文件、材料、表格等的印制工作。全额拨款，独立核算，是正科级单位，总编制为13人。截止2016年12月底，文印中心共有17人，其中在职人员10人，退休人员7人。与上年相比，没有人员变动情况。市委文印中心主要工作是负责机关各种文件资料以及涉密文件的排版、制版和印刷工作。

二、市委文印中心预算情况说明

（一）收入预算情况

    2017年收入预算145.26万元，比2016年增加0.45万元。

（二）一般公共预算支出情况

1. 2017年基本支出83.4万元，2016年基本支出83.92万元，2017年比2016年减少了0.52万元，基本支出包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，减少的原因是减少一名职工。

2. 2017年项目支出7万元，2016年项目支出7万元。

    项目支出主要用于购纸，本着节约的原则，坚持双面打印，废纸再利用。

    3．“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算0.86万元，比2016年相同。

    （三）机关运行经费预算情况

     2016年机关运行经费7.77万元，比上年减少0.55万元。主要用于印刷机器运行维护和购买办公用品。

    （四）预算绩效目标情况

     2017年编报项目绩效目标1个，涉及7万元。

     (五)政府采购情况 

     无政府采购。

2017年预算.xls

政府采购表(3).xls

     1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

     2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

     3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

    三、2016年部门预算表