中共晋中市委统战部2015年决算
一、晋中市委统战部主要职能
二、机构人员情况
2015年未,我单位行政编制13人,实有在职人员11人,离休人员3人,退休人员10人;事业编制5人,实有在职人员5人。
三、决定情况分析
2015年,我单位公共预算财政拨款收入4,51.6万元(含上年节余4.77万元),支出456.37万元,预算执行率99%。其中,基本支出300.2万元,占总支出的66%;项目支出156.17万元,占总支出的34%。同2014年比,增加公共预算财政拨款收入143.33万元,增幅140%。其中,基本支出增加50.13万元,增幅2%,项目支出增加93.2万元,增幅140%。基本支出主要是因为工资性支出,项目出增加了培训费。
2015年,我单位“三公经费”支出总计12.41万元,其中接待费0.34万元,较2014年减少1.37万元;公务用车运行维护费12.07万元,较2014年增加2.02万元,主要原因是2015年我部进行了大量的督查调研工作。
四、2015年部门决算表
详见附表。