晋中市委统战部2016年预算说明  

一、晋中市委统战部概况  

(一)主要职能  

(二)部门预算单位构成  

部门预算主要由晋中市委统战部组成  

二、晋中市委统战部预算情况说明  

(一)收入预算情况  

2016年收入预算443.4万元，比2015年增加172.16万元  

(二)一般公共预算支出情况  

1、2016年基本支出319.4万元，2015年基本支出222.44万元，2016年比2015年增加 96.96万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他基本性支出。增加的原因主要是2016年工资调整和交通补贴的增加。  

2、2016年项目支出124万元，2015年项目支出48.8万元，2016年比2015年增加75.2万元。项目支出主要用于培训、调研 、印刷等费用。增加的原因是2016年举办的各类培训班。  

3、“三公”经费情况  

2016年“三公”经费预算0.5万元，比2015年减少11.93万元，原因是 2016年取消了公务用车。  

(三)政府性基金预算情况  

晋中市委统战部无政府性基金预算  

(四)机关支行经费预算情况  

2016年机关运行经费133.71万元，比上年增加36.65 万元，主要用于办公、差旅、办公设备购置等费用。  

(五)预算绩效目标情况  

2016年编报项目绩效目标1个，涉及46.55万元。  

三、2016年部门预算表  

详见附表

三公经费(1).xls

项目绩效目标(1).xls

统战部(1).xls