晋中市事业单位登记管理局

2018年度部门决算

第一部分  概况

     我局为晋中市机构编制委员会办公室所属事业单位，受市编办委托、授权，主要负责拟定全市事业单位登记管理的工作规则和工作制度，依法保护全市核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益；监督全市事业单位贯彻落实《条例》及处理违反《条例》规定的事件；负责本级事业单位的登记管理和全市事业单位登记管理信息的统计工作；指导下级登记管理机关的工作。

我局为副处级建制，编制数9名，单位实有人数6名。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计82.86万元，比2017增加11.55万元，增长13.9%，主要原因是：人员工资正常增加及安置军转一名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计82.86万元，其中：财政拨款收入82.86万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计81.7万元，其中：基本支出69.1万元，占比84.6%；项目支出12.6万元，占比15.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计82.86万元，比2017增加11.55元，增长13.9%。主要原因是人员工资正常增加及安置军转一名；2018年度财政拨款支出合计81.7万元，比2017增加10.39万元，增长14.5%。主要原因是人员工资正常增加及安置军转一名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出81.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加10.39万元，增长14.5%。主要原因是人员工资正常增加及安置军转一名。其中，人员经费60.88万元，占比74.5%，日常公用经费8.2万元，占比10%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出64.95 62.13万元，完成预算的100%，用于人员工资及机关运行。较2017年决算增加2.82万元，增长4.5%，主要原因：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是该年度无相关费用支出的工作

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出8.2万元，比2017年减少0.3万元，降低3.5%。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无公务用车。

（四）预算绩效情况说明

本单位不涉及绩效管理项目

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市事业单位登记管理局2018决算公开.xls