晋中市老年大学2020年度部门预算情况说明
一、晋中市老年大学部门概况
（一）主要职能
晋中市老年大学主要工作是为老年人提供教育服务，开展老年教学工作，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市老年大学。
二、晋中市老年大学部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算141.49万元，比2019年增加20.89万元。主要是增加了2020年面临校区整体搬迁增加搬迁经费、微信报名系统购置费、学校教务管理系统托管等项目。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出85.50万元，2019年基本支出73.56万元，2020年比2019年增加11.94万元，基本支出包括人员支出和公用支出, 增加的主要原因是工作人员新增，工资、津补贴、奖金、车补、社保补贴等经费相应增加。
2．2020年项目支出55.99万元，2019年项目支出47.04万元，2020年比2019年增加8.95万元。
项目支出主要用于学校教学活动、教师代课费、教辅人员费用，增加的主要原因是2020年增加了学校校区搬迁经费、教务管理托管费、微信报名系统购置费等项目。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费12.94万元，比上年增加1.18万元。主要用于：机关人员办公费、印刷费、维修费等。增加的主要原因是本年度工作人员增加，公用经费相应增加 。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额17.38万元，其中：计算机设备0.89万元，计算机网络设备0.06万元，办公设备1.01万元，纸质文具及办公用品0.30万元，生活用电器1.80万元，家俱用具7.92万元，软件开发服务3万元，信息系统集成实施服务1.80万元，印刷服务0.30万元，其他0.30万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标8个，金额55.99万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
本单位办公用房为晋中市机关事务管理局调配使用，使用面积1646平方米，账面无房屋。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
