晋中市老年大学2017年度部门决算

    第一部分  概况

    一、本部门职责

晋中市老年大学成立于2002年12月30日，主要职能是为老年人提供教育服务，开展老年教学工作，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。

    二、机构设置情况

我单位是一级独立核算单位,单位下设办公室、教务处两个内设机构。2017年底我单位核定参照公务员管理编制8名，在职人员6名。

    第二部分 2017年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本年收入合计113.67万元，比2016年减少1.57万元，减幅1.36%，主要原因是公岗人员减少。其中：财政拨款收入104.89万元，占比92.28%；其他收入（就业补助）8.78万元，占比7.72%。

    二、支出决算情况说明

本年支出合计113.85万元，其中：基本支出84.68万元，占比74.38%；项目支出29.17万元，占比25.62%。

    三、支出决算具体情况

2017年支出113.85万元，其中社会保障和就业支出104.64万元，完成预算的90.91%，用于本部门的正常运转及完成当年工作任务 。较2016年决算减少0.93万元，减少0.88%，主要原因是2017年度我部门调出2名工作人员，人员经费减少。医疗卫生与计划生育支出3.08万元，完成预算的100%，用于工作人员缴纳基本医疗保险、补充医疗保险及计划生育奖励。较2016年决算增加0.23万元，增长8.08%，主要原因是工作人员工资基数比例增加。住房保障支出6.12万元，完成预算的83.61%，用于工作人员缴纳住房公积金和提租补贴。较2016年决算减少0.71万元，减少10%，主要原因为2017年度本部门工作人员减少。年末财政拨款无结余。

    四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，我单位无“三公”经费。

    五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出10.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.03万元，减少0.28%。主要原因是：2017年度单位厉行节约，严格支出管理。

    六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门没有车辆。

    七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    八、预算绩效情况的说明

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额7.48万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额104.89万元，评价得分82.3分，结果为良好；自评项目2个，涉及金额7.04万元，重点评价项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的2个。

    九、其他需要说明的情况

我单位2017年无其他要说明的情况。

    第四部分  名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市老年大学.XLS