晋中市老年大学二O一六年

部门决算公开情况说明

1、部门主要职责及机构设置情况说明

（1）、主要职责

晋中市老年大学成立于2002年12月30日，主要职能是为具提供教育服务，开展老年教学工作，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。  

（2）、所属单位构成情况

我单位是一级独立核算单位,单位下设办公室、教务处两个内设机构。

2、部门决算收支增减变化情况说明  

（1）部门收入情况

     2016年总收入119.79万元，其中：财政拨款收入113.17万元，其他收入（就业补助）6.62万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2.07万元；较2015年部门收入增加12.13万元、增加11.27%。

（2）部门支出情况

2016年总支出121.67万元，基本支出90.10万元，项目支出31.57万元，年末结余0.19万元；较2015年部门支出增加15.17万元，增加14.24%。

（3）财政拨款收入支出情况

     2016年财政拨款收入113.17万元，其中一般公共预算财政拨款113.17万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2.07万元。

2016年财政拨款支出115.24万元，其中社会保障和就业支出105.57万元，医疗卫生与计划生育支出2.85万元，住房保障支出6.83万元，年末财政拨款无结余。

（4）一般公共预算财政拨款支出情况

     2016年一般公共预算财政拨款支出115.24万元，其中基本支出90.10万元，项目支出25.14万元。

（5）部门决算公开相关信息情况说明

我单位严格按财政部门要求公开2016年决算批复情况，在所公开的报表中，“2080799”为公岗人员20%岗位工资。公开报表为：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计表、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出表（详见附表）。  

    3、三公”经费情况说明  

     201６年我单位无”三公“经费预算。  

   4、机关运行经费执行情况说明

     本单位2016年机关运行经费支出10.79万元，较2015年5.91万元增加4.88万元，增加比例82.57%，主要原因是：2016年预算指标有了很大变化，由原公用经费2000元/人变为综合定额公用支出6500元/人，原项目支出中办公经费支出调至“基本支出  ”中。

     5、国有资产占用情况说明

   截至2016年12月31日，本单位共有车辆壹辆。  

     6、其他需要说明的情况

    政府采购情况说明

     ２０１６年我采购预算是11.18万元，实际采购金额9.62万元，其中：货物9.23  万元、服务0.39万元。

     7、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

晋中市老年大学2016年部门决算公开表.xls