晋中市老年大学部门预算公开说明  

一、晋中市老年大学概况  

（一）、主要职能

晋中市老年大学成立于2002年12月30日，主要职能是为具提供教育服务，开展老年教学工作，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。

（二）部门预算单位构成

     我单位是一级独立核算单位。

二、晋中市老年大学预算情况说明  

（一）收入预算情况

     2016年收入预算121.84万元，比2015年增加31.85万元。

（二）一般公共预算支出情况

    1、2016年基本支出100.97 万元，2015年基本支出32.14万元，2016年比2015年增加68.83万元，基本支出增加的主要原因是新进人员工资的增加、原项目支出中“教师代课费”支出调整到基本支出。

    2、2016年项目支出20.87万元，2015年项目支出57.85万元，2016年比2015年减少36.98万元。项目支出主要用于减少的主要原因是原项目支出中“教师代课费”支出调整到基本支出。

    3、 “三公”经费情况

     2016年“三公”经费预算0万元，比2015年减少2.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；

（三）政府性基金预算情况

     我单位无政府性基金预算收支情况。

（四）机关运行经费预算情况

     2016年机关运行经费5.2万元，与上年持平，主要用于机关人员办公费等。

（五）预算绩效目标情况

     2016年编报项目绩效目标1个，涉及10.6万元。

三、2016年部门预算表  

    详见附表。

社保科【062】晋中市老年大学.xls

“三公”经费预算表.xls