晋中市老年大学部门预算说明

一、晋中市老年大学概况

（一）、主要职能

晋中市老年大学成立于2002年12月30日，主要职能是为具提供教育服务，开展老年教学工作，为市直老干部实现老有所学、老有所教提供场所，为开展老干部思想政治工作提供重要阵地，加强老干部精神文明建设等工作。

（二）部门预算单位构成

    我单位是一级独立核算单位。

二、晋中市老年大学预算情况说明

（一）收入预算情况

   2017年收入预算115.10万元，比2016年121.84万元减少6.74万元。

（二）一般公共预算支出情况

     1、2017年基本支出96.86万元，2016年基本支出100.97  万元，2017年比2016年减少4.11万元，减幅4.07%，基本支出减少的主要原因是聘用教师代课费的减少。

    2、2017年项目支出7.84万元，2016年项目支出20.87万元，2017年比2016年减少13.03万元，减幅62.43%，项目支出减少的主要原因是上年度我单位购置开发学员网络报名管理系统，而本年度没有非常年项目支出。

    3、 “三公”经费情况

     2017年“三公”经费预算0万元，与上年相同。  

   （三）政府性基金预算情况

   我单位无政府性基金预算收支情况。

    (四)机关运行经费预算情况

     2017年机关运行经费10.99万元，用于机关人员办公费等；2016年机关运行经费5.2万元，比上年增加5.79万元，主要原因为本年度预算中增加了公务交通补贴。  (备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)  

  （五）政府采购情况说明

     本单位政府采购预算6.06万元，其中：计算机设备0.70万元、纸质文具及办公用品0.04万元、硒鼓、粉盒0.46万元，办公家具0.78万元、机房设备0.46万元、专用设备0.72万元、演出服装2.6万元、服务0.3万元。

  （六）预算绩效目标情况

   2017年没有项目绩效目标。

    三、2017年部门预算表

      详见附表。

     名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排  的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费  用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

晋中市老年大学2017年部门预算公开表.xls

政府采购表【062】晋中市老年大学.xls