晋中市纪委监委锦东管理中心

2021年度部门预算情况说明

一、晋中市纪委监委锦东管理中心部门概况

（一）主要职能

承担对党员干部的党风党纪教育工作；为市纪委监委查办违法案件提供保障，特别是为办案工作和“两规”、“两指”措施的实施提供必要的条件和技术支持。

（二）部门预算单位构成

    晋中市纪委监委锦东管理中心原名晋中市党纪教育基地，为晋中市纪委直属副处级单位，属财政一级独立核算公益事业单位，有全额事业编制23名，设四个部门，分别是综合部、餐饮部、客房部、安保部，主要职责任务是为市纪委监委查办违纪违纪违法案件提供后勤保障。

二、晋中市纪委监委锦东管理中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算450.84万元，比2020年增加129.4万元。主要是三期办案楼投入使用后劳务派遣费和保安服务费增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出2万元，2020年基本支出2万元，2021年与2020年持平，基本支出包括公务用车运行维护费。

2．2021年项目支出448.84万元，2020年项目支出319.44万元，2021年比2020年增加129.4万元。

项目支出主要用于劳务费、运行费、日常办公维修费，增加的主要原因是三期办案楼投入使用后劳务派遣费和保安服务费增加。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2020年持平，其中无因公出国（境）费用；无公务接待费；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；无公务用车购置费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费2万元，与上年持平。主要用于公务车运行维护费。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额393.3万元，其中：车辆维修和保养服务2万元，生活用电器2万元，办公消耗用品及类似物品2万元，采购目录外限额以上货物类0.3万元，劳务费387万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

晋中市党纪教育基地后勤保障汽车1辆。

2.房屋情况

本单位使用晋中市代建办建成尚未办理资产移交手续的办公用房，面积200平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算387万元，其中：购买保安服务79.8万元，购买劳务派遣服务307.2万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位政府购买服务属于F(其他事项）指其他政府向社会购买公共服务事项（劳务派遣费和保安服务费）。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[406002]晋中市纪委监委锦东管理中心.xls