晋中市党纪教育基地预算说明

一、晋中市党纪教育基地部门概况

（一）主要职能

承担对党员干部的党风党纪教育工作；为市纪委、监察局查办违纪违法案件提供保障，特别是为办案工作和“两规”、“两指”措施的实施提供必要的条件和技术支持。

（二）部门预算单位构成

    晋中市党纪教育基地于是2014年11月18日经市编办（市编办发[2014]74号）下文正式设立，为市纪委所属正科级事业单位。

二、晋中市党纪教育基地部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算890.99万元，比2017年增加347.99万元。

（二）一般公共预算支出情况

       1．2018年无基本支出预算。

       2．2018年项目支出890.99万元，2017年项目支出543万元，2018年比2017年增加347.99万元。

        项目支出主要用于劳务费、日常办公及维护费、运行费（水电暖）、泵房改造工程、厨房用具项目购置、二期项目完成运行费、空调维修改造工程质保金，增加的主要原因是市纪委二期项目建成投入运行后增加运行成本。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位2018年无政府基金预算收入。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算260.99万元，其中：纸质文具及办公用品16万元，硒鼓、粉盒5万元，清洁用品3万元地，建筑安装工程11.99万元，厨房用具，泵房改造工程145万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年无绩效目标项目。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位无公务用车。

2.房屋情况

本单位使用晋中市代建办建成尚未办理资产移交手续办公用房，面积200平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

    详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）

行政政法科_[521]晋中市党纪教育基地.xls