中共晋中市委编办

2021年度部门预算情况说明

一、单位概况

（一）主要职能

中共晋中市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）作为中共晋中市委机构编制委员会的办事机构，承担中共晋中市委机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。

（二）部门预算单位构成

部门预算编制基本情况说明：报表包括晋中市委机构编制委员会办公室一个单位，其中本级行政一个，本级事业（全额事业）一个，纳入统计范围的行政编制数量15人，实有11人；事业编制数6人，实有5人。退休人员4人。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算319.49万元，比2020年增加87.83万元。主要是2021年我办下属事业单位预算并入主管部门。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出290.54万元，2020年基本支出207.16万元，2021年比2020年增加83.38万元，基本支出包括工资福利支付241.7万元,商品服务支出42.2万元，对个人和家庭的补助4.89万元，资本性支出1.75万元，增加的主要原因是主要是2021年我办下属事业单位预算并入主管部门。

2．2021年项目支出28.95万元，2020年项目支出24.5万元，2021年比2020年增加4.45万元。

项目支出主要用于商品和服务支出类。增加的主要原因是2021年我办下属事业单位预算并入主管部门。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.6万元，公务接待费0.3万元；公务用车运行维护费2.3万元；与2020年相比没有变化。

（三）政府性基金预算情况

我单位没有政府性基金。 

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费43.01万元，比上年增加11.98万元。其中：办公费8.13万元、差旅费1万元、邮电费1.5万元、印刷费0.5万元、劳务费1.76万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.31万元、福利费5.8万元、公务交通补贴16.26万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品服务支出0.84万元。

（五）政府采购情况说明

我单位2021年政府采购预算15.85万元，其中：办公消耗用品5.9万元、住宿及餐饮服务费7.2万元、印刷费1万元、家具购置1.75万元。    

（六）绩效目标情况说明

2021年我单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我办行政单位核定保留的机要通信公务用车1辆。

2.房屋情况

我办及下属单位办公用房面积253平方米。

（八）政府购买服务情况

我单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[411001]中共晋中市委机构编制委员会办公室(2).dls