行政政法科_[475]中共晋中市委机构编制委员会办公室.xls

一、单位概况

（一）主要职能

中共晋中市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）作为中共晋中市委机构编制委员会的办事机构，承担中共晋中市委机构编制委员会日常工作，为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。

（二）部门预算单位构成 

部门预算编制基本情况说明：报表包括晋中市委机构编制委员会办公室一个单位，其中本级行政一个，本级事业（全额事业）一个，纳入统计范围的行政编制数量15人，实有11人；事业编制数6人，实有5人。退休人员4人。 

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况   

    2020年收入预算231.66万元，比2019年减少21.29万元。 

（二）一般公共预算支出情况 

1、2020年基本支出207.16万元，2019年基本支出218.95万元，2020年比2019年减少11.79万元,基本支出包括工资福利支付171.45万元,商品服务支出32.03万元，对个人和家庭的补助3.68万元，减少的主要原因是机关运行经费缩减。 

2、2020年项目支出24.5万元，2019年项目支出34万元，2020年比2019年减少9.5万元。项目主要用于商品和服务支出类。 

    3、“三公”经费情况 

2020年“三公”经费预算2.6万元，其中：公务接待费0.3万元；公务用车运行维护费2.3万元，与2019年相比没有变化。

（三）政府性基金预算情况 

我单位没有政府性基金。 

（四）机关运行经费预算情况 

2020年机关运行经费预算数31.03万元，其中：办公费6.36万元、差旅费0.6万元、邮电费0.6万元、印刷费0.1万元、劳务费0.6万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.32万元、福利费4.05万元、公务交通补贴11.7万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他商品服务支出1.3万元。 

（五）政府采购安排情况说明 

我单位2020年政府采购预算18.99万元，其中：办公消耗用品5.2万元、住宿及餐饮服务费7.8万元、印刷费0.6万元、家具购置1万元。 

（六）绩效目标情况说明  

       我单位无绩效目标。 

（七）国有资产占有使用情况 

1.车辆情况 

公务用车制度改革后，我办行政单位核定保留的机要通信公务用车1辆。 

2.房屋情况 

我办及下属单位办公用房面积253平方米。 

（八）政府购买服务情况 

本单位没有政府购买服务情况。 

（九）名词解释 

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车  辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待  （含外宾接待）支出。  

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

三、2020年部门预算表