晋中市委编办2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、主要职能。市编办作为机构编制委员会（简称市编委）的常设办事机构，既是市委工作机构，又是市政府的工作机构，列入党委机构序列。具体负责全市行政管理体制改革、政府职能转变和机构改革、行政审批制度改革以及机关、事业单位机构编制的日常管理工作。 

二、机构设置情况

报表包括晋中市机构编制委员会办公室一个单位，其中本级行政一个，本级事业（全额事业）一个，纳入统计范围的行政编制数量13人，实有12人；事业编制数6人，实有4人。退休人员3人。 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计230.36万元，比2017减少16.96万元，下降6.85%，主要原因是：人员有变动，工资福利减少；2018年度支出合计227.96万元，比2017减少19.34万元，下降7.8%，主要原因是：项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计230.36万元，其中：财政拨款收入230.34万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.021万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计227.96万元，其中：基本支出197.69万元，占比86.72%；项目支出30.27万元，占比13.28%。

2018年，我单位公共预算财政拨款收入209.7万元，支出227.96万元，预算执行率108.7%。其中，基本支出197.69万元，占总支出的86.22%；项目支出30.27万元，占总支出的13.28%。同2017年相比，公共预算财政拨款收入减少22万元，减幅9.5%，支出减少19.34万元，减幅7.8%，其中，基本支出增加0.34万元，增幅0.17%，项目支出减少19.68万元，减幅30.4%。2018年支出主要用于工资福利169.88万元、商品和服务48.31万元、对个人和家庭3.23万元，其它资本性支出6.54万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计230.34万元，比2017减少16.96万元，下降6.86%。主要原因是人员工资福利、项目经费收入减少；2018年度财政拨款支出合计227.96万元，比2017减少19.34万元，下降7.82%。主要原因是项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出227.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少19.34万元，下降7.82%。主要原因是项目经费支出减少。其中，人员经费173.11万元，占比75.94%，日常公用经费24.58万元，占比10.78%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年，我单位公共预算财政拨款收入209.7万元，支出227.96万元，预算执行率108.7%。其中，基本支出197.69万元，占总支出的86.22%；项目支出30.27万元，占总支出的13.28%。同2017年相比，公共预算财政拨款收入减少22万元，减幅9.5%，支出减少19.34万元，减幅7.8%，其中，基本支出增加0.34万元，增幅0.17%，项目支出减少19.68万元，减幅30.4%。2018年支出主要用于工资福利169.88万元、商品和服务48.31万元、对个人和家庭3.23万元，其它资本性支出6.54万元。2018年度支出减少的原因主要是项目经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算的29.09%，比上年减少0.62万元，原因是：2018年我办节约机关运行经费，因2018年涉及机构改革，国内公务接待的批次1次，接待22人。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，占87.5%，比上年减少0.64万元；公务接待费支出决算0.12万元，占12.5%，比上年怎加0.02元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出24.58万元，比2017年减少0.4万元，减少1.6%。主要原因是：2018年我办节约机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，市编办部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2018年度部门整体支出开展自评，评价金额227.96万元，评价得分96分，结果为优秀。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市机构编制委员会办公室.xls