晋中市第二休干所2016年预算说明

一、 晋中市第二休干所概况

（一）  主要职能      

晋中市第二休干所主要工作是为离休老干部提供休养住所及相关服务，组织老干部进行整治思想学习，开展老干部文体活动，为其提供生活、医疗等服务。

（二）  部门预算单位构成

部门预算主要由晋中市第二休干所构成。

二、晋中市第二休干所预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算204.80万元，比2015年增加67.56万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出198.57万元，2015年基本支出121.09万元，2016年比2015年增加77.48万元，主要原因是人员基本工资增加。

2、2016年项目支出6.23万元，2015年项目支出16.15万元，2016年比2015年减少9.92万元。

项目支出主要用于老干部活动费，减少的主要原因是办公取暖费及临时工资由项目支出变为基本支出。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算2.3万元，比2015年减少4.7万元，其中公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少4.7万元，主要原因是公务用车改革，车辆减少。

（三）政府性基金预算情况

（四）机关运行经费预算情况

2016年机关运行经费28.51万元，比上年增加2.15万元，主要用于办公费、邮电费、维修费。增加的原因是办公费增加。

（五）预算绩效目标情况

三、2016年部门预算表

详见附表。

晋中市第二休干所2016预算公开(1).xls

晋中市二休干所2016年预算(1).xls