附件：

晋中市政协机关2021年度部门预算情况说明

一、晋中市政协概况

（一）主要职能

政协晋中市委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。政协晋中市委员会履行职能的主要方式有：全体委员会议（一般每年举行一次）；常务委员会议（由主席、副主席、秘书长、常务委员组成，一般每季度举行一次），主席会议（由主席、副主席、秘书长组成，一般每月举行一次），各工作委员会会议、专题会议，以及组织委员视察、提案、了解和反映社情民意等。以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

组织委员视察、考察和调查研究，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式建言献策。

（二）部门预算单位构成

政协晋中市委员会主要由市政协机关行政、市政协机关事业构成。单位内设机构9个，包括办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会构成。属于全额财政拨款的行政单位，独立核算，为正处级单位，机关总编制为48人。其中正处级11人，副处级14人，正科12人，副科3人，科员2人。

二、晋中市政协机关部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1188.31万元，2020年收支预算1086.45万元，比2020年增加101.86万元。增加的主要原因是在职、退休人员增加，工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、养老保险、医疗保险基数变动以及由于疫情防控原因，四届六次会议采取闭环管理形式召开，会议费增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出751.73万元，2020年基本支出732.95万元，2021年比2020年增加18.78万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的主要原因是在职、退休人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险基数变动等。

2．2021年项目支出436.58万元,2020年项目支出353.50万元，2021年比2020年增加83.80万元。项目支出主要用于会议、培训、视察、参政议政、资料印刷等经费，增加的主要原因是由于疫情防控原因，四届六次会议采取闭环管理形式召开，会议费增加。

3.“三公”经费情况

2021年本单位无“三公”经费预算，与2020年相同。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费119.47万元，2020年机关运行经费110.02万元，比上年增加9.45万元。主要用于：办公费34.4万元、印刷费1万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、委托业务费3.56万元，工会经费8.28万元，福利费14.49万元、其他交通费用52.2万元、其他商品和服务支出5.14万元。增加的主要原因是由于在职人员增加，工会经费、福利费、其他交通费用等相应增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额14.30万元，主要用于计算机设备购置、办公设备购置和印刷服务费。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标1个，金额40万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位无核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车。

2.房屋情况

本单位办公用房统一由机关事务管理局管理，面积约656.6平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算0万元。

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录。

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_(402001)中国人民政治协商会议山西省晋中市委员会办公室(1).dls

项目支出绩效目标申报表_(402001)中国人民政治协商会议山西省晋中市委员会办公室.dls