晋中市政协2018年决算公开
附件1
政协晋中市委员会2018年度
部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
政协晋中市委员会是中国人民政治协商会议的市级地方组织，由中国共产党和各民主党派晋中市委员会的代表，晋中市的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在晋中的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。它是晋中市最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。
政协晋中市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。政协晋中市委员会履行职能的主要方式有：全体委员会议（一般每年举行一次）；常务委员会议（由主席、副主席、秘书长、常务委员组成，一般每季度举行一次），主席会议（由主席、副主席、秘书长组成，一般每月举行一次），各工作委员会会议、专题会议，以及组织委员视察、提案、了解和反映社情民意等。
二、机构设置情况
截至2018年底，我单位内设机构9个，包括办公厅、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会，共有编制数52名，其中行政编制46名，事业编制6名（其中参公人员0名，事业人员6名）。2018年末实有人数在职人员45人，行政人员40人，事业人员6人，无超编人员。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1162.18万元，比2017减少46.63万元，下降3.86%，主要原因是：退休人员统归社保，减少退休人员经费支出；2018年度支出合计1135.29万元，比2017减少71.11万元，下降5.89%，主要原因是：退休人员统归社保，减少退休人员经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1162.18万元，其中：财政拨款收入1151.47万元，占比99.08%；其他收入10.71万元，占比0.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1135.29万元，其中：基本支出673.22万元，占比59.30%；项目支出462.07万元，占比40.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1151.47万元，比2017减少51.53万元，下降4.28%。主要原因是减少退休人员经费支出；2018年度财政拨款支出合计1125.30万元，比2017减少81.10万元，下降6.72%。主要原因是减少退休人员经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1125.30万元，占本年支出合计的99.12%。与2017年相比，财政拨款支出减少81.10万元，下降6.72%。主要原因是减少退休人员经费支出。其中，人员经费545.78万元，占比48.50%，日常公用经费127.44万元，占比11.32%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出964.98万元，完成预算的85.75%，用于工资福利支出、机关运行经费、政协会议费、政协委员视察经费等的支出。较2017年决算增加90.57万元，增长10.36%，主要原因增加资本性支出经费；社会保障和就业支出71.60万元，完成预算的6.36%，用于单位离退休人员的工资福利支出及离退休人员活动经费；医疗卫生及计划生育支出25.27万元，完成预算的2.25%，用于职工的医疗保障支出；农林水支出6.99万元，完成预算的0.62%，用于扶贫工作支出；住房保障支出66.45万元，完成预算的5.90%，用于职工的住房公积金支出。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度本部门无三公经费预算。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出127.44万元，比2017年增加41.14万元，增长209.77%。主要原因是：增加了会议经费、委员培训经费及委员视经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额154.02万元，其中：政府采购货物支出11.20万元、政府采购服务支出142.82万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，晋中市政协办公厅无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款40万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自我评价，评价金额40万元，评价得分92.7分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额40万元，评价结果等级为优秀的1个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
