晋中市政协2017年决算公开
晋中市政协办公厅2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责：
政协晋中市委员会是中国人民政治协商会议的市级地方组织，由中国由中国共产党和各民主党派晋中市委员会的代表，晋中市的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在晋中的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。它是晋中市最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。
政协晋中市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。政协晋中市委员会履行职能的主要方式有：全体委员会议（一般每年举行一次）；常务委员会议（由主席、副主席、秘书长、常务委员组成，一般每季度举行一次），主席会议（由主席、副主席、秘书长组成，一般每月举行一次），各工作委员会会议、专题会议，以及组织委员视察、提案、了解和反映社情民意等。
二、机构设置情况：
截至2017年底，我单位内设机构9个，包括办公厅、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会，共有编制数46名，其中行政编制40名，事业编制6名（其中参公人员0名，事业人员6名）。2017年末实有人数在职人员45人，离退休人员32人，临时人员0人，无超编人员。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计1208.80万元，其中：财政拨款收入1203万元，占比99.52%；其他收入5.81万元，占比0.48%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计1206.40万元，其中：基本支出773.60万元，占比64.12%；项目支出432.81万元，占比35.88%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出874.41万元，完成预算的72.48%，用于工资福利支出、机关运行经费、政协会议费、政协委员视察经费等的支出。较2016年决算增加155.28万元，增长17.75%，主要原因单位增加事业人员；文化体育与传媒支出20万元，完成预算的1.66%，用于书画展服务费；社会保障和就业支出208.76万元，完成预算的17.30%，用于单位离退休人员的工资福利支出及离退休人员活动经费；医疗卫生及计划生育支出23.62万元，完成预算的1.96%，用于职工的医疗保障支出；农林水支出6.88万元，完成预算的0.57%，用于扶贫工作支出；旅游业管理与服务支出10万元，完成预算的0.83%，用于书画展服务支出；住房保障支出62.73万元，完成预算的5.20%，用于职工的住房公积金支出。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2016年至2017年，本单位无“三公”经费预算。2017年度，本单位无公务用车事项。2017年度，本单位无因公出国（境）事项。2017年度，本单位无公务接待事项。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出86.30万元，比2016年增加7.03万元，增长8.87%。主要原因是：单位新增事业人员。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，晋中市政协办公厅无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额205.01万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购服务支出192.89万元。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017年，我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及金额0万元。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1203万元，评价得分93.4分结果为优秀。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
