晋中市政协机关部门预算说明

一、晋中市政协概况

（一）主要职能

政协晋中市委员会是中国人民政治协商会议的市级地方组织，由中国共产党和各民主党派晋中市委员会的代表，晋中市的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在晋中的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。它是晋中市最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。

政协晋中市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。政协晋中市委员会履行职能的主要方式有：全体委员会议（一般每年举行一次）；常务委员会议（由主席、副主席、秘书长、常务委员组成，一般每季度举行一次），主席会议（由主席、副主席、秘书长组成，一般每月举行一次），各工作委员会会议、专题会议，以及组织委员视察、提案、了解和反映社情民意等。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由市政协机关行政、市政协机关事业构成。单位内设机构9个，包括办公厅、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会。

二、晋中市政协机关部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算1005.63万元，比2017年减少143.06万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出674.63万元，2017年基本支出856.19万元，2018年比2017年减少181.56万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。减少的原因主要是从2018年起退休人员工资由原单位发放调整为养老中心发放。

2、2018年项目支出331万元，2017年项目支出292.5万元，2018年比2017年增加38.5万元。项目支出主要用于会议、信息化建设、视察、调研、资料印刷等经费，增加的原因主要是2018年新增会议系统购置。

3、“三公”经费情况

2018年无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

晋中市政协机关无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2018年机关运行经费预算107.31万元，2017年机关运行经费预算103.31万元，2018年比2017年增加4万元。机关运行经费预算包括办公费9.2万元、印刷费5万元、邮电费1万元、差旅费8万元、租赁费2万元，会议费3万元、劳务费3.2万元、工会经费7.07万元、福利费2.7万元、其他交通费用47.82万元、其他经费18.32万元。增加的原因主要是2017年人员增加。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算231.8万，其中：会议信息系统购置费36万元，会议服务费113万元，计算机及办公设备5.8万元，纸质文具及办公用品12万元，硒鼓粉盒4万元，图书1万元，委员风采栏目30万元，印刷和出版服务30万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标1个，金额40万元。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，本单位无核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车。

2、房屋情况

本单位办公用房统一由机关事务管理局管理，面积约656.6平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

  1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

晋中市政协2018年部门预算支出部表.xls

晋中市政协2018绩效目标申报表.xls