晋中市政协2017年预算公开
晋中市政协机关部门预算说明
一、晋中市政协概况
（一）主要职能
政协晋中市委员会是中国人民政治协商会议的市级地方组织，由中国共产党和各民主党派晋中市委员会的代表，晋中市的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在晋中的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。它是晋中市最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。
政协晋中市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。政协晋中市委员会履行职能的主要方式有：全体委员会议（一般每年举行一次）；常务委员会议（由主席、副主席、秘书长、常务委员组成，一般每季度举行一次），主席会议（由主席、副主席、秘书长组成，一般每月举行一次），各工作委员会会议、专题会议，以及组织委员视察、提案、了解和反映社情民意等。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由市政协机关行政、市政协机关事业构成。
（三）机构人员情况：
截至2016年底，我单位内设机构9个，包括办公厅、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、文史资料委员会、港澳台侨和外事委员会，共有编制数46名，其中行政编制40名，事业编制6名（其中参公人员0名，事业人员6名）。
二、晋中市政协机关部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算1148.69万元，比2016年增加132.45万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出856.19万元，2016年基本支出761.74万元，2017年比2016年增加94.45万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资、养老、医保金调整的增加。
2、2017年项目支出292.5万元，2016年项目支出254.5万元，2017年比2016年增加38万元。项目支出主要用于会议、信息化建设、视察、调研、资料印刷等经费，增加的原因主要是2017年新增委员风采专题专栏。
3、“三公”经费情况
2017年无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
晋中市政协机关无政府性基金预算
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费预算103.31万元，2016年机关运行经费预算89.45万元，2017年比2016年增加13.86万元。机关运行经费预算包括办公费9.6万元、手续费0.6万元、邮电费2万元、差旅费16万元、维修费3.84万元、租赁费2万元，劳务费2.16万元、工会经费6.57万元、交通补贴48.48万元、福利费0.23万元、其他经费11.83万元。增加的原因主要是2017年年初预算做了部分调整。
（五）本单位采购预算142万，其中：会议服务费108万元，计算机1万元，多功能一体机1万元，图书1万元，纸质文具及办公用品3万元，硒鼓粉盒2万元，印刷和出版服务26万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
