晋中市政协机关部门预算说明

一、晋中市政协概况

（一）主要职能

政协晋中市委员会是中国人民政治协商会议的市级地方组织，由中国共产党和各民主党派晋中市委员会的代表，晋中市的无党派人士、各人民团体、各少数民族和各界的代表，在晋中的港澳同胞、台湾同胞、归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。它是晋中市最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。

政协晋中市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式。政协晋中市委员会履行职能的主要方式有：全体委员会议（一般每年举行一次）；常务委员会议（由主席、副主席、秘书长、常务委员组成，一般每季度举行一次），主席会议（由主席、副主席、秘书长组成，一般每月举行一次），各工作委员会会议、专题会议，以及组织委员视察、提案、了解和反映社情民意等。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由市政协机关行政、市政协机关事业构成。

二、晋中市政协机关部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算1016.24万元，比2015年增加245.15万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2016年基本支出761.74万元，2015年基本支出432.36万元，2016年比2015年增加329.38万元，基本支出包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。增加的原因主要是2016年工资调整和交通补贴的增加，其次是2016年年初预算基本支出与项目支出做了部分调整。

2、2016年项目支出254.5万元，2015年项目支出338.73万元，2016年比2015年减少84.23万元。项目支出主要用于会议、信息化建设、视察、调研、资料印刷等经费，减少的原因主要是2016年年初预算基本支出与项目支出做了部分调整。

3、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算53.35万元，比2015年减少31万元。其中公务接待费0万元，比上年减少5万元；公务用车运行费53.35万元，比上年减少26万元。减少的原因主要是2016年取消了公务用车。

（三）政府性基金预算情况

晋中市政协机关无政府性基金预算

（四）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标0个。

三、2016年部门预算表

详见附表。

晋中市政协2016年三公经费预算表.xls

晋中市政协2016预算支出总表.xls