晋中市人民政府办公室2020年度部门

预算情况说明

一、晋中市人民政府办公室概况

（一）主要职能

晋中市人民政府办公室主要工作是:一是负责市政府各类会议的组织实施工作；二是协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理中共中央、国务院及各部委，省委、省政府及省直各部门，各地（市）发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作；三是研究市政府各部门和各县（区、市）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批；四是组织协调市政府有关部门的工作。综合市政府各部门和各县（区、市）人民政府向市政府的工作报告，及时掌握、通报全市工作情况，协调处理工作中出现的问题；五是督促检查市政府各部门和各县（区、市）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告；六是负责市政府值班工作,及时报告紧急重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；七是对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出意见建议；八是负责指导协调全市超限超载车辆治理工作，负责市政府驻外联络处工作；九是负责全市政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作；十是负责市政府及市政府办公室档案资料的管理工作；十一是组织办理人大代表建议和政协提案；十二是统一刻制、颁发各县（区、市）人民政府、市直各部门及部门管理机构的印章；十三是完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市人民政府办公室一个行政单位，下属事业单位包括晋中市人民政府发展研究中心、晋中市人民政府驻北京联络处。

二、晋中市人民政府办公室预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算1343.3万元，比2019年减少562.49万元。主要是因为2019年机构改革金融事务服务中心、法律服务中心整体转隶到金融办、司法局，以及单位坚持厉行、节约反对浪费的原则，减少采购等各项预算支出。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出1039.8万元，2019年基本支出1196.29万元，2020年比2019年减少156.49万元，基本支出包括工资性支出、个人福利支出、商品服务支出、其他资本性支出, 减少的主要原因是机构改革金融事务服务中心、法律服务中心整体转隶到金融办、司法局。

2．2020年项目支出303.5万元，2019年项目支出409.5万元，2020年比2019年减少106万元。

项目支出主要用于信访费用、外出调研、招商引资差旅费等经费支出，减少的主要原因是机构改革，金融事务服务中心、法律服务中心整体转隶到金融办、司法局，

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

2020年政府性基金预算0万元，2019年政府性基金300万元，2020年比2019年减少了300万元。

政府性基金预算主要是用于普惠金融奖励金。减少的主要原因是机构改革，金融事务服务中心整体转隶到金融办、此项经费属于金融办对在推动普惠金融工作中做出突出成绩的金融机构给予奖励金鼓励。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费180.5万元，比上年减少23.52万元。主要用于办公经费、调研和招商引资差旅费、培训费等支出。减少的主要原因是压减一般性支出政策，公用经费下调10%。 

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额39.5万元，其中：办公家具类8万元，硒鼓粉盒3万元，印刷和出版服务24万元，改造、修缮工程4.5万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标1个，金额24元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，机关没有核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车。下属事业单位晋中市人民政府驻京联络处实有汽车4辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房属于机关事务管理局统一管理，面积约1224.3平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有政府购买服务情况，所以没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

晋中市人民政府办公室2020预算公开表.xls

《晋中政讯》制作发行及其他公文印刷费.xlsx