晋中市人民政府办公厅2018年度

部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

（一）负责组织起草市政府的文件、工作报告和领导讲话，以及市政府领导交办的其他文字综合材料。（二）围绕全市经济和社会发展及市政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学决策提供依据和建议。（三）承办市政府全体会议、常务会议、市长办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作；负责市政府公务接待、公务安排；负责市政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作；负责市政府的印信、文书档案的管理；负责市政府的值班值宿工作；协助市政府领导处理各部门和各县（市、区）反映的重要问题。（四）督促检查市政府各部门和（市、区）政府对省委、省政府和市委、市政府工作部署和重要指示、会议决定事项及政府领导指示的执行情况，做好落实的协调工作。 （五）围绕市委、市政府的重大决策，重点工作积极收集信息，为国办、省办及市政府领导提供各类信息，对市政府领导批示的信息搞好催办、落实和反馈。（六）搞好办公自动化网络建设，实现政府领导微机联网，逐步完成多媒体互联网。 （七）承办市人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。 （八）组织协调市政府重要宾客的接待服务工作，参与市政府大型会议的接待协调工作，负责全市政府系统接待服务行业的业务指导、培训工作。（九）负责办公室人事、党务工作和所属企事业单位的人事管理工作。 （十）负责搞好市政府的行政后勤、生活服务、财务管理，安全保卫、液化气供应、幼儿保教和房地产管理工作。（十一）协助市政府领导做好市政府驻外办事处的管理、协调和服务工作。

二、机构设置情况

晋中市人民政府办公厅主要包括一个行政单位，下属事业单位包括晋中市发展研究中心、晋中市人民政府驻北京联络处、晋中市法律服务中心、晋中市金融事务服务中心。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计2132.19万元，比2017增加446.12万元，增长26.46%，主要原因是：本年人员增资及与金融办合并；2018年度支出合计2196.43万元，比2017增加592.6万元，增长36.95%，主要原因是：本年人员增资及与金融办合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2132.19万元，其中：财政拨款收入2123.87万元，占比99.61%；其他收入8.32万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2196.43万元，其中：基本支出1324.24万元，占比60.29%；项目支出872.19万元，占比39.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计2123.87万元，比2017增加437.8万元，增长25.97%。主要原因是本年人员增资及与金融办合并；2018年度财政拨款支出合计2189.47万元，比2017增加585.64万元，增长36.52%。主要原因是本年人员增资及与金融办合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2189.47万元，占本年支出合计的99.68%。与2017年相比，财政拨款支出增加585.64万元，增长36.52%。主要原因是本年人员增资及与金融办合并。其中，人员经费1142.25万元，占比52.17%，日常公用经费175.02万元，占比7.99%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目：一般公共服务支出1311.05万元，完成预算的98.71%，用于办公厅人员经费、日常公用经费、信访经费、法制建设培训、调研、招商引资经费等，较2017年决算增加49.87万元，增长3.95%，主要原因2018年增加了人员工资支出，一般公共服务支出项目经费减少；科学技术支出82.78万元，完成预算的100%，用于13710督办系统软件开发经费；社会保障和就业支出148.85万元，完成预算的100%，用于离退休人员经费，较2017年决算减少49.55万元，主要原因退休人员转入社保；医疗卫生与计划生育支出42.35万元，完成预算的100%，用于人员的各项保险费，较2017年决算增加3.03万元；城乡社区支出490万元，完成预算的100%，用于2017年金融机构支持地方经济发展考核奖励经费；农林水支出6.02万元，完成预算的100%，用于扶贫经费支出；住房保障支出108.41万元，完成预算的100%，用于人员的住房公积金及提租补贴，较2017年决算增加9.38万元，增长9.47%，主要原因是与金融办合并，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算的90%，比上年增加9万元，增长100%，原因是：本年增加赴肯尼亚、安哥拉工作访问经费。其中：因公出国（境）费支出决算9万元，占比100%，比上年增加9万元，增长100%；我单位出国1人，应肯尼亚、安哥拉市政府邀请，由晋中市人民政府副市长带队一行5人赴肯尼亚、安哥拉进行工作访问。我部门无公务接待费和公务用车购置及运行维护费。政府办公厅的接待活动统一由市接待办安排，公车使用归市机关事务管理局统一调配。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出175.02万元，比2017年增加22.97万元，增长15.12%。主要原因是与金融办合并。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额29.73万元，其中：政府采购货物支出24.24万元、政府采购服务支出5.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为其他用车，其他用车主要为驻京办用车。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款74万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1601.82万元，评价得分96.2分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额74万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

     五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市人民政府办公厅.XLS