晋中市人大2017年决算公开
附件1
附件1
晋中市人大常委会机关
2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；负责制定本区域内法规；决定本行政区域内各项工作的重大事项；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况；选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人；监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告；选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。
二、机构设置情况
2017年末，我单位行政编制49名、其中行政工勤编制1名、财政拨款事业编制8名。实有在职人员52人，其中：公务员45人、行政工勤1人、事业人员6人。离休1人，退休人员39人。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计1569.94万元，其中：财政拨款收入1552.99万元，占比98.92%；其他收入16.95万元，占比1.08%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计1206.41万元，其中：基本支出773.60万元，占比64.12%；项目支出432.81万元，占比35.88%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出1153.74万元，完成预算的73.49%，用于职工工资福利支出、人大代表工作经费、人大会议费、人大代表履职能力经费等的支出。较2016年决算增加430.08万元，增长37.28%，主要原因单位增加人大代表培训经费；社会保障和就业支出300.33万元，完成预算的19.13%，用于单位离退休人员的工资福利支出及离退休人员活动经费；医疗卫生及计划生育支出28.48万元，完成预算的1.81%，用于职工的医疗保障支出；农林水支出7万元，完成预算的0.45%，用于扶贫工作支出；住房保障支出80.39万元，完成预算的5.12%，用于职工的住房公积金支出。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，全部为公务用车购置及运行费支出，完成预算的91.5%，比上年减少1.21万元，原因是厉行节约，减少开支，全年无公务接待费及因公出国出境支出。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出100.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加7.14万元，增长7.67%。主要原因是：增加了人大代表的培训经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额163.09万元，其中：政府采购货物支出17.47万元、政府采购服务支出145.61万元。
八、重点绩效评价结果预算绩效情况说明
2017年，我单位无绩效目标管理项目。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1553万元，评价得分93.4分，结果为优秀。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
