农工党晋中市委2017年度部门决算
农工党晋中市委2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责：
农工党晋中市委是中国农工民主党的地方组织。中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。主要任务是在中共晋中市委的领导下，充分发挥参政议政和民主监督作用，为搞好全市的医药卫生工作而努力。
二、机构设置情况
我单位行政编制2名，现有在编人员1人，无内设机构，为一般预算财政拨款开支。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计17.95万元，其中：财政拨款收入17.95万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
本年支出合计17.95万元，其中：基本支出8.55万元，占比47.63%；项目支出9.4万元，占比52.37%。
三、支出决算具体情况
一般公共服务支出16.80万元，其中行政运行7.4万元，参政议政9.4万元。较2016年一般公共服务支出减少15.02万元，下降47.2%，主要原因2017年无换届经费，本单位调出一人。医疗生育与计划生育支出0.34万元，住房保障支出0.81万元，合计17.95万元。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费预算，无因公出国人员，无公务接待情况。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出1.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016减少1.61万元，降低50.7%。主要原因是：本单位调出一人，2017年经费减少，无换届经费。
六、关于国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购服务支出2.24万元。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额17.95万元，评价得分82分，结果为良好。2017年，我单位无实行绩效目标管理的项目。
九、其他需要说明的情况。
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
农工党晋中市委
2018年9月20日