民建晋中市委2021年度部门预算情况说明

一、部门概况及机构设置情况

（一）主要职能

主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是民主监督、参政议政及中国共产党领导的政治协商，为地方经济与社会发展贡献力量。

（二）部门预算单位构成

   部门预算主要由民建晋中市委机关构成。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算70.95万元，比2020年增加20.79万元。主要是增加会员之家建设与换届经费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出35.34万元，2020年基本支出34.96万元，2021年比2020年增加0.38万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出（人头费）、对个人和家庭补助支出, 增加的主要原因是正常工资及社保增长。

2．2021年项目支出35.61万元，2020年项目支出15.2万元，2021年比2020年增加20.41万元。

项目支出主要用于参政议政及社会调研以及建设会员之家，增加的主要原因是今年新增换届经费以及会员之家建设经费。

如无一般公共预算，需说明：本单位无一般公共预算。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2020年增加0万元，本单位2020年及2021年均无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

需说明：本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费5.88万元，比上年无变化。主要用于：机关正常运转支出。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额12.9万元，其中：住宿及餐饮9.1万元，纸质文具及办公用品0.2万元，印刷2.6万元。

  （六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无

2.房屋情况

我单位在晋中市体育局办公，由市机关事务管理局 统一调配使用，不承担办公供暖等费用。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[462001]中国民主建国会晋中市委员会.xls