一、民进概况

（一）主要职能

民进晋中市委会是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党。是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民进晋中市委是以中国民主促进会的地方组织。主要任务，在中共晋中市委的领导下，团结会员所联系的知识分子，为两个文明建设服务。

（二）部门预算单位构成

我单位属县处级建制，无内设机构。单位行政编制2个。2020年底实有人数：公务员1名，退休2人。经费来源全部为一般公共预算财政拨款。

二、民进预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收入预算47.73万元，2020年收入预算44.38万元，2021年收入预算比2020年收入预算增加3.35万元。增加的主要原因是2021年换届经费、会员之家建设经费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出13.72万元，2020年基本支出29.58万元，2021年比2020年减少15.86万元，基本支出包括人员工资福利性经费、行政事业单位养老支出、卫生健康支出、计划生育事务、行政事业单位医疗、住房保障支出, 减少的主要原因是退休（正处级）1人，所以工资福利支出中基本工资、奖金、社会保障预算减少。

2．2021年项目支出34.01万元，2020年项目支出14.8万元，2021年比2020年增加19.21万元。

项目支出主要用于参政议政经费、支部活动经费、换届经费、会员之家建设经费、残保金，增加的主要原因是2021年换届经费及会员之家建设。

3.“三公”经费情况

我单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费2万元，机关运行经费主要用于机关日常办公开支.

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额11.04万元，其中：参政议政会议服务预算0.5万元，用于召开市委主委会议、市委（扩大）会议等；印刷服务2.5万元，用于会议、调研等产生的相关资料印刷。换届会议服务3万元，印刷服务5.04万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年我单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我单位无公务用车。

2.房屋情况

我单位办公用房坐落位置在安宁东街100号体育局院内，由晋中市机关事务管理局统一调配使用，产权归晋中市机关事务管理局所有。

（八）政府购买服务情况

1.本单位无政府购买服务预算。

2.本单位无制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[463001]中国民主促进会晋中市委员会.dls