民进晋中市委会2018年度部门决算
民进晋中市委会2018年度部门决算
第一部分 概况
一、 主要职责
民进晋中市委会是以从事教育文化出版工作的知识分子为主的，具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义的政党。民进晋中市委会是以中国民主促进会的地方组织。主要任务，在中共晋中市委的领导下，团结会员所联系的知识分子，为两个文明建设服务。
二、 机构设置情况
2018年度本单位独立核算户数共1个，无增减。2018年我单位行政编制2名，现有公务员2人，为一般预算财政拨款开支，无变化。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计44.67万元，比2017年增加0.5万元，增长1.13%，主要原因是2018年度补发了福利费。2018年度支出合计44.67万元，比2017年增加0.5万元，增长1.13%，主要原因是2018年度补发了福利费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计44.67万元，其中：财政拨款收入44.67万元，占比100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44.67万元，其中：基本支出28.44万元，占比63.67%；项目支出15.6万元，占比34.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计44.67万元，比2017增加0.5万元。增长1.13%，主要原因是2018年度补发了福利费。2018年度支出合计44.67万元，比2017年增加0.5万元，增长1.13%，主要原因是2018年度补发了福利费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度支出合计44.67万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加0.5万元，增长1.13%，主要原因是2018年度补发了福利费。其中，人员经费23.87万元，占比53.44%，日常公用经费4.57万元，占比10.23%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出38.55万元，完成预算的98.39%。其中：基本支出28.44万元，项目支出15.6万元；较2017年部门支出（39.56万元）减少1.01万元，主要原因是2018年度一人养老保险金未缴纳。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出4.57万元，比2017年减少0.29万元，降低5.97%。主要原因是：退休一人。
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占用情况说明
无
（四）预算绩效情况说明
2018年度，我单位无实行绩效目标管理的项目。2019年，根据市财政局绩效评价部署，我单位对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额为44.04万元，评价得分92分，结果为良好。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
