晋中市图书馆2021年度部门预算情况说明

一、晋中市图书馆部门概况

（一）主要职能

       晋中市图书馆主要工作是组织实施自有图书馆场所的免费开放,提供基本公共文化服务,主要承担图书、报刊资料、电子出版物和数字资源的收藏、整理、借阅、咨询、传递等服务;组织开展公益性讲座、阅读推广活动、展览和流动文化服务;承担全市公共数字文化工程建设的规划、设计和实施;承担全市古籍文献普查、鉴定、保护、培训等工作;指导全市图书馆总分馆制建设、服务工作;培训文化志愿者,组织文化志愿服务活动。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市图书馆。

二、晋中市图书馆预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算222.98万元，比2020年增加6.5万元。主要是新招录在编人员一名。

（二）一般公共预算支出情况

1．、2021年基本支出60.44万元，2020年基本支出54.48万元，2021年比2020年增加5.96万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费、福利费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等, 增加的主要原因是新招录在编人员一名。

2．2021年项目支出162.54万元，2020年项目支出162.54万元，2021年比2020年增加0万元。

项目支出主要用于图书馆资源建设费、保险费、网络费、残疾人就业保障金。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额100.3万元，其中：资源建设费100万元，复印纸0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标2个，金额120万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

其他用车一辆，主要是图书馆流动用车

2.房屋情况

单位办公用房面积323平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

项目支出绩效目标申报表公共责任和财产险.xls

2021年部门预算公开表_[701003]晋中市图书馆.xls

项目支出绩效目标申报表资源建设费.xls