第一部分  概况

1.主要职能

晋中市图书馆的宗旨是为社会提供优质高效的公共文化服务。职能是承担全市文献信息资源和数字资源的收藏、整理、传递、借阅、开发、研究 承担全市文化信息资源共享工程技术方案的规划、设计和实施 承担全市文献普查、鉴定、保护、培训等工作 指导全市、县总分馆工作，指导基层图书馆（室）业务建设。

2.机构情况

 晋中市图书馆是文化局所属公益一类全额拨款事业单位，正科级建制。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、部门决算公开相关信息统计表（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计656.190261万元，比2017增加616.779843万元，增长1565.03%，主要原因是：2018年年初图书馆开馆运行。2018年度支出合计451.027089万元，比2017增加411.617089万元，增长1044.45%，主要原因是：2018年年初图书馆开馆运行，主要支出为图书馆日常运行经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计656.190261万元，其中：财政拨款收入656.190261万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。        

三、支出决算情况说明

本年支出合计451.027089万元，其中：基本支出50.057719万元，占比11.10%；项目支出400.96937万元，占比88.90%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计656.190261万元，比2017增加616.779843万元，增长1565.03%。主要原因是2018年年初图书馆开馆运行；2018年度财政拨款支出合计451.027089万元，比2017增加411.617089万元，增长1044.45%。主要原因是2018年年初图书馆开馆运行，主要支出为图书馆日常运行经费；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出451.027089万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加411.617089万元，增长1044.45%。主要原因是是2018年年初图书馆开馆运行，主要支出为图书馆日常运行经费。其中，人员经费47.198819万元，占比10.46%，日常公用经费2.8589万元，占比0.63%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出451.027089万元，完成预算的68.73%。其中文化体育与传媒支出438.194544万元。较2017年决算增加421.447089万元，增长1424.77%，主要原因为运行经费增加。社会保障和就业支出6.503568万元，较2017年决算增加2.113568万元，增长48.15%；医疗卫生与计划生育支出1.902565万元，较2017年决算增加0.352565万元，增长22.75%；住房保障支出4.426412万元，较2017年决算增加0.536412万元，增长13.79%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额299.1385万元，其中：政府采购货物支出30.3325万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.806万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是图书流动车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市图书馆决算公开(1).xls

晋中市图书馆批复(1).xls