晋中市图书馆2019年度部门预算情况说明

一、晋中市图书馆概况

（一）主要职能

晋中市图书馆主要工作是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报开发智力资源，提供文化娱乐。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市图书馆。

二、晋中市图书馆预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算638.17万元，比2018年增加600.12万元。主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出52.09万元，2018年基本支出38.05万元，2019年比2018年增加14.04万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、工会经费、福利费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等, 增加的主要原因是人员经费增加。

2．2019年项目支出586.08万元，2018年项目支出0万元，2019年比2018年增加586.08万元。

项目支出主要用于图书馆2019年运行经费、资源建设费、保险费、网络费等，增加的主要原因是运行经费增加。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额162万元，其中：资源建设费100万元，网络通讯费42万元，保险费20万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标3个，金额145万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

其他车辆1辆，为图书馆流动用车。

2.房屋情况

无。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算399.08万元，其中：图书馆2019年运行服务399.08万元。

2.政府购买服务指导目录

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

绩效目标申报表-运行经费.xls

绩效目标申报表-资源建设费(1).xls

绩效目标申报表-购买保险服务.xls

晋中市图书馆部门预算表.xls