晋中市图书馆2017年度部门决算
晋中市图书馆2017年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
为社会提供优质高效的公共文化服务。职能是承担全市文献信息资源和数字资源的收藏、整理、传递、借阅、开发、研究 承担全市文化信息资源共享工程技术方案的规划、设计和实施 承担全市文献普查、鉴定、保护、培训等工作 指导全市、县总分馆工作,指导基层图书馆(室)业务建设。
二、机构设置情况
机构设置:办公室、资源建设部、流通部、技术服务部。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 (详见附表)
二、收入决算表 (详见附表)
三、支出决算表 (详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) (详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 (详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附表)
九、部门决算公开相关信息统计表 (详见附表)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计39.41万元,其中:财政拨款收入39.41万元,占比100%。图书馆于2017年成立,故无2016年比较情况。其中:财政拨款收入39.41万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计39.41万元,其中:基本支出39.41万元,占比100%。 项目支出0万元,占比0%。
三、支出决算具体情况
2017年支出39.41万元,其中:文化体育与传媒支出29.58万元,社会保障和就业支出4.39万元,医疗卫生与计划生育支出1.55万元,住房保障支出3.89万元。图书馆于2017年成立,故无2016年比较情况。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
五、关于机关运行经费支出说明
本部门无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、政府采购情况
2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、预算绩效情况的说明
2017年度,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
八、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指 省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。