晋中市红十字会2020年度部门预算情况说明
一、晋中市红十字会部门概况
（一）主要职能
晋中市红十字会成立于2005年，主要工作是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件对伤病人员和其他受害者实施救助，开展人道主义救援工作，开展社会服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作等。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市红十字会。
二、晋中市红十字会预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算116.53万元，比2019年减少26.07万元。主要是2020年我单位捐款不再纳入财政预算，但增加了五个新项目，召开会员代表大会、应急救护培训、生命体验教室、网上红十字建设、应急卫星电话。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出77.27万元，2019年基本支出56.11万元，2020年比2019年增加21.16万元，基本支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，增加的主要原因是：⑴在职人员增加2名，工资增加；⑵2020年计划生育支出增加。
2．2020年项目支出39.26万元，2019年项目支出86.49万元，2020年比2019年减少47.23万元。
项目支出主要用于开展急救安全培训、组织一日捐表彰、志愿者补助、召开会员代表大会等。减少的主要原因是：2019年我单位的博爱助学、助医、助困三个项目不再纳入财政预算。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费18.01万元，比上年增加2.87万元。主要用于办公费、差旅费、办公用房水电费、取暖费、物业费。增加的主要原因是：人员增加，办公经费增加。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额2.05万元，其中：办公消耗用品及类似物品0.3万元，应急卫星电话0.75万元，印刷服务1万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标4个，金额33万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积168平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
