晋中市工商业联合会2016年部门决算公开
晋中市工商业联合会2016年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置情况说明
主要职责：1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。10）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。
机构设置：我单位属县处级建制，内设机构2个（办公室、经济联络科）。行政编制7个（含工勤编制1个）。2016年底实有人数：公务员5名，工人1名，退休2人。经费来源全部为为一般公共预算财政拨款。
二、决算收支增减变化情况说明
本单位2016年财政拨款收入1033139.06元。较2015年财政拨款收入增加了152,643.35元，增加17.34%。2016年部门支出1033139.06元，其中：基本支出871182.96元，项目支出161956.1元；较2015年部门支出增加了100,078.75元, 增加10.73%。
三、“三公”经费情况说明
本单位2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出39138元，比2015年减少了36371.8元，减少48%；比预算减少了6662元，减少14.5%；其中：无因公出国（境）费用，公务接待费1338元，公务用车运行费37800元，变化原因：因2015年有因公出国（境）费用。
四、机关运行经费执行情况说明
本单位机关运行经费支出134550元，较2015年增加了90760元，增加比例207%，主要原因是公务改革后，增加了公务交通补贴。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位无公务用车，单价50万元以上的通用设备无，单价100万元以上的专用设备无。
六、其他需要说明的情况
本单位政府采购预算136000元，实际采购金额116569元。
固定资产费预算10000元，实际采购9250元。2016年末实际购置联想电脑一台价值3950元和多功能传真一体机5300元，并上报地方采购系统。
会议费预算118000元，实际支出105981元。因2016年市委主办，工商联承办了重点项目推介会（北京）及小型座谈会。
会议招待费预算8000元，实际支出1338元。
七、专业性较强的名词进行解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
