晋中市归国华侨联合会2018年度部门决算说明
晋中市归国华侨联合会2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市归国华侨联合会，是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是政治协商会议的组成单位，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。基本职能是“服务经济发展、拓展海外联谊、依法维护侨益、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”。
二、机构设置情况
晋中市侨联内设两个职能部室，为办公室和海外联谊部。
参公编制7个，实有人员：在职7名，退休人员1名（已经实施基本养老保险改革且退休人员由社会保险经办机构从社会保险基金中统一发放）。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计103.02万元，比2017增加15.47万元，增长17.67%，主要原因是：1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整：2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费；4）增加两名军转干部。2018年度支出合计102.15万元，比2017增加14.6万元，增长16.68%，主要原因是：1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整：2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费；4）增加两名军转干部。
二、收入决算情况说明
本年收入合计103.02万元，其中：财政拨款收入103.02万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计102.15万元，其中：基本支出83.69万元，比81.93%；项目支出18.47万元，占比18.07%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计103.02万元，比2017增加15.47万元，增长17.67%。主要原因是1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整：2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费；4）增加两名军转干部。2018年度财政拨款支出合计102.15万元，比2017增加14.6万元，增长16.68%。主要原因是1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整：2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费；4）增加两名军转干部。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出102.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加14.6万元，增长16.68%。主要原因是1）调整基本工资标准及晋级晋档工资；养老和医保基数调整：2）因退休费标准增加，故退休人员提租补贴增加；3）增加了福利费；4）增加两名军转干部。其中，人员经费72.57万元，占比71.04%，日常公用经费11.12万元，占比10.89%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出80.77万元，完成预算的97.45%，用于日常公用经费、人员经费、项目支出。较2017年决算增加6.97万元，增长9.44%，主要原因是调整基本工资标准及晋级晋档工资；福利费增加。
2、社会保障和就业支出7.93万元，完成预算的79.54%，用于行政单位离退休费用及机关单位基本养老保险缴费支出。较2017年决算增加4.21万元，主要原因是2018年调入两名军转干部，一名为副处，一名为科级。
3、医疗卫生与计划生育支出3.22万元，完成预算的94.99%，用于行政单位医疗及补充医疗、独生子女费。较2017年决算增加0.94万元，主要原因是2018年社保基数调整。
4、农林水支出（其他扶贫支出)2.44万元，完成预算的97.6%，用于单位扶贫工作队的办公经费及扶贫工作队员的交通、生活、通讯补助。较2017年决算减少0.06万元，主要原因是扶贫办公经费开支减少。
5、住房保障支出7.78万元，完成预算的97.62%，用于缴纳住房公积金及提租补贴。较2017年决算增加2.54万元。主要原因是调整退休费后提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算的62.07%，比上年增加1.86万元，原因是：2017年出国经费在市委统战部下达，2018年下达到我单位，因此在我单位进行支出。其中：因公出国（境）费支出决算1.86万元，占比100%，比上年增加1.86万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
2018年我单位出境（赴港澳）组团一次，人数为2人，分别为市委统战部副部长王晓丽和市侨联副主席郑荣辉。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出11.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少0.1万元，降低0.89%。主要原因是：办公用品经费开支减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位无公务用车。无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额102.15万元，评价得分75分，结果为良好等；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
