晋中市博物馆2018年度部门决算
晋中市博物馆2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
宣传贯彻执行国家有关文物工作的方针政策和法律法规，拟定博物馆管理制度和方法；征集和收藏与晋中市自然、历史、人文密切相关的实物、标本、图片；做好藏品的鉴定、修复、建档及保管工作；根据社会或工作需要，及时调整文物陈列布局，充实展示内容；采取适合大众且形式多样的方式开展文物科普工作。
二、机构设置情况
晋中市博物馆为晋中市文化局下属公益一类事业单位，科级建制，现设有办公室，财务财产部，藏品保管部，公众服务部，内保后勤部等五部室。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计611.84万元，比2017增加602.11万元，增长6188.2%，主要原因是：2018年为博物馆开馆首年，开馆经费、免费开馆运行经费、文物安保储藏设施的购置和专业服务的购买等项目经费的追加较多，2017年无项目经费；2018年度支出合计606.48万元，比2017增加596.75万元，增长6133.1%，主要原因是：2018年为博物馆开馆首年，开馆经费、免费开馆运行经费、文物安保储藏设施的购置和专业服务的购买等项目经费的追加较多，2017年无项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计611.84万元，其中：财政拨款收入611.84万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计606.48万元，其中：基本支出49.85万元，占比8.22%；项目支出556.63万元，占比91.78%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计611.84万元，比2017增加602.11万元，增长6188.2%。主要原因是2018年为博物馆开馆首年，开馆经费、免费开馆运行经费、文物安保储藏设施的购置和专业服务的购买等项目经费的追加较多，2017年无项目经费；2018年度财政拨款支出合计606.48万元，比2017增加596.75万元，增长6133.1%。主要原因是2018年为博物馆开馆首年，开馆经费、免费开馆运行经费、文物安保储藏设施的购置和专业服务的购买等项目经费的追加较多，2017年无项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出606.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加596.75万元，增长6133.1%。主要原因是2018年为博物馆开馆首年，开馆经费、免费开馆运行经费、文物安保储藏设施的购置和专业服务的购买等项目经费的追加较多，且均为财政拨款。其中，人员经费46.73万元，占比7.71%，日常公用经费3.12万元，占比0.51%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
“博物馆”38.81万元，完成预算的98.82%，用于在职人员的工资发放，较2017年决算增加31.45万元，主要原因是我部门2018年新增2名在职人员；“其他文物支出”268.01万元，完成预算的98.2%，用于文物安保设备的购置，专业服务的购买等方面，较2017年决算增加268.01万元，主要原因是2018年为博物馆运行首年，文物库房要进行完善以保证文物储藏的安全，购买专业服务以保证博物馆的运行顺畅和为观众提供更好更有效的公共服务；“其他文化体育与传媒支出”288.62万元，完成预算的100%，用于支付劳务派遣人员的劳务费，开馆运行经费和免费开馆经费，较2017年决算增加288.62万元，主要原因是博物馆运行首年，需进行开馆筹备，购置必需的办公设备和专用设备用，以及保证博物馆的免费开放等；“基机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.68万元，完成预算的100%，用于在职人员养老保险的缴纳，较2017年决算增加4.68万元，主要原因是2018年养老保险为正式缴纳首年；“事业单位医疗”1.81万元，完成预算的100%，用于在职人员医保的缴纳，较2017年增加0.6万元，原因是新增2名在编人员；“其他行政事业单位医疗支出”0.06万元，完成预算的100%，用于在职人员补充医疗保险的缴纳，较2017年增加0.1万元，原因是新增2名在编人员；“公积金”3.18万元，用于在职人员公积金单位部分的缴纳，较2017年增加2.4万元，原因是新增2名在编人员；“提租补贴”1.32万元，用于在职人员提租补贴发放，较2017年增加0.99万元，原因是新增2名在编人员。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额309.37万元，其中：政府采购货物支出145.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.91万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额606.48万元，评价得分93分，结果为优秀；自评项目0个。
（五）其他需要说明的事项
2018年度，本部门无绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市博物馆
2019年9月23日