九三学社晋中市委2017年度部门决算
九三学社晋中市委2017年度部门决算
第一部分 概况
一、部门职责
九三学社晋中市委是由科技界高中级知识分子组成的，致力于社会主义事业的参政党。九三学社晋中市委是九三学社的地方组织，主要职能是在中共晋中市委的领导下，围绕地方经济的发展，搞好政治协商、民主监督和参政议政工作。
二、机构设置情况
2017年度本单位独立核算户数共1个，无增减。2017年我单位行政编制2名，现有公务员2人，为一般预算财政拨款开支，无变化。
第二部分 2017年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计39.89万元，全部为财政拨款收入39.98万元，占比100%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计39.89万元，其中：基本支出21.51万元，占比46.08%；项目支出18.38万元，占比53.92%。
三、支出决算具体情况
2017年九三学社晋中市委支出包括三项：
1.一般公共服务支出 36.76万元，完成预算的92.15 % ，在民主党派及工商联事务项目列支，包括三方面：
一是行政运行（2012801）18.38万元，主要用于工资福利支出14.01万元，商品和服务支出2.95万元，对个人和家庭补助支出1.08万元，其他资本性支出0.34万元）。较2016年决算（17.29万元）增长 6.30 %，主要原因增加职工养老保险费用。
二是参政议政（2012804）其中参政议政8.56万元，主要用于商品和服务支出7.70万元（印刷费、会议费、培训费、差旅费等），其他资本性支出0.86万元（购置两台台式机），较2016年决算（17.44万元）减少 50.92 %，主要原因2016年民主党派换届，增加专项经费。
三是其他民主党派及工商联事务（2012899）支出9.82万元，较2016年决算（0万元）增加 9.82万，原因为2017年九三学社晋中市委举办建社30周年系列纪念活动，追加预算10万元。
2.医疗卫生与计划生育支出0.92万元，完成预算的2.31%，其中，计划生育事务支出0.01万元，行政单位医疗0.84万元，医疗保障0.07万元，较2016年决算（0.86万元）增加 6.98 %，主要原因职务调整。
3.住房保障支出2.21万元，完成预算的5.54%，其中住房公积金1.56万元，提租补贴0.65万元，较2016年决算（2.06万元）增加 7.28 %，主要原因为职务调整。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明
本单位2017年无“三公”经费支出，与2016年持平，无因公出国（境）团组数及人数，无国内公务接待。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出3.29万元，比2016年(3.50万元)（减少）0.21万元，降低6%。主要原因是2016年取暖费基数提高，差额部分进行了补发。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本的单位没有公务用车。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额1.195万元，其中：政府采购货物支出1.195万元。其中两台台式电脑0.86万元，一个办公桌、两个柜子0.335万元。
八、重点绩效评价结果等预算情况说明
2017年，我单位无实行绩效目标管理的项目。2018年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额39.89万元，评价得分82分，结果为良好。
九、其他需要说明的情况。
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
