一、部门概况

（一）主要职能：

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。基本职能是民主监督、参政议政及中国共产党领导的政治协商，为晋中市经济与社会发展贡献力量。

（二）机构和人员情况：

我单位行政编制2名，现有在编人员2人，为一般预算财政拨款开支。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算34.41万元，2017年收入预算34.39万元，比2017年增加了0.02万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出25.01万元，2017年基本支出24.99万元，2018年比2017年增加了0.02万元，增长了0.08%。基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。增加的主要原因是2017年机关一名工作人员职级上升，相应的薪资和各种保险、补助、补贴增加。

2、2018年项目支出9.4万元，2017年项目支出9.4万元，2018年与2017年项目支出一致。

项目支出主要用于参政议政及社会调研费用。

3、“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费。

（三）政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

（四）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算1.6万元，其中，办公费0.43万元，邮电费0.30万元，维修（护）费0.40万元，办公设备购置费0.32万元。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、羞旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购安排情况说明 

办公设备购置0.32万元，  图书费0.5万元，运行维护服务0.10万元，会议服务1.2万元，印刷和出版服务1万元。

（六）绩效目标情况说明

本单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

无

2、房屋情况

我单位在民营经济大厦占用两间办公用房，由市机关事务管理局  统一调配使用，办公面积为50平方米，不承担办公供暖费用。

（八）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表  

详见附表（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）  

行政政法科_[508]九三学社晋中市委员会(2).xls