第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、共青团晋中市委部门概况

（一）主要职能

共青团晋中市委部门主要工作是在市委、市政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。其主要职责是：领导全市共青团和青少年社会团体工作；负责市青联、学联的常务性工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府的决策提供依据。负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作台。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担“希望工程”有关工作。受市委的委托领导全市少先队工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由共青团晋中市委构成。

二、共青团晋中市委部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算193.81万元，比2021年300.36万元减少106.55万元。主要是本年较上年有五个项目未编制预算：青少年对外交流项目、未成年人保护工作经费、山西智创城4号基地合作项目、志愿者工作经费、综合业务培训费。其他项目除少先队工作经费外较上年都有核减。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出146.81万元，2021年基本支出144.08万元，2022年比2021年增加2.73万元，基本支出包括人员经费和日常公用经费, 增加的主要原因是本年人员调资。

2．2022年项目支出47万元，2021年项目支出156.28万元，2022年比2021年减少109.28万元。项目支出主要用于青年创新创业大赛，青年文明号管理工作，新媒体工作，援疆工作经费、青联工作经费等。减少的主要原因是本年除少先队工作经费外其他工作经费较上年都有核减，较上年有5个项目未编制预算。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.1万元，与2021年0.7万元比减少0.6万元，其中因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.1万元；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费21.41万元，比上年21.56万元减少0.15万元。主要用于：综合定额公用7.28万元；其他公用经费14.13万元，其中：福利费2.8万元，工会经费1.6万元，公务员交通补贴9.66万元，退休人员公用0.07万元。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额12.78万元，其中：复印纸0.6万元、印刷服务6.1万元、柜类、架类0.87万元、计算机设备及软件0.21万元、培训服务5万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标项目8个，金额47万元。人员公用类项目2个金额146.81万元，详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，团市委及下属事业单位无公务用车。

2.房屋情况

机关办公用房面积136.5平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

  详见附表。

部门预算公开表2022年_(414001)中国共产主义青年团晋中市委员会.xls

团委项目支出绩效目标申报表.rar