共青团晋中市委2017年度部门决算

第一部分  概况 

一、本部门职责

团市委是在市委、市政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。其主要职责是：领导全市共青团和青少年社会团体工作；负责市青联、学联的常务性工作。承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府的决策提供依据。负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作台。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担“希望工程”有关工作。受市委的委托领导全市少先队工作。

    二、机构设置情况

参公单位，下属2个机关事业单位，独立核算，是正处级单位，总编制为16人。截止2017年12月底，其中在职人员12人，退休人员1人。与上年相比，调出1人，调入2人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计272.5万元,其中财政拨款收入272.5万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出272.5万元，其中基本支出109.62万元，占比40.23%；项目支出162.87万元，占比59.77%。

三、支出决算具体情况

2017年本单位财政拨款收支平衡，今年财政拨款共计272.5万元，较上年财政拨款增加了120.86万元，其中一般公共支出为252.2万，社会保障和就业支出为4.9万，计划生育事务支出为0.084万，行政事业单位医疗支出为3.31万，扶贫支出为4万，住房保障支出为8.01万。

四、关于“三公”经费支出使用情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14.7万元，比上年增加8.5万元。原因是：按照与韩国水原签订协议，2017年应组织晋中市青少年赴韩国水原进行交流互访活动。其中：2017年无因公出国，原因是：因工作原因晋中市青少年赴韩国水原交流活动未能成行；公务接待费4.5万元，共2批，211人；公务用车运行维护费0.28万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出20.91万元，比2016年增加4.1。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无车辆。

七、政府采购情况

2017年度，项目采购支出总额共4.15万元，其中政府采购货物支出4.15万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额272.5万元，评价得分98分，结果为优秀。

2017年度部门决算表

详见附表。

2017年部门决算软件（决算公开数据导出）(1).xls

 第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。