晋中职业技术学院2020年部门预算公开
一、学院概况
（一）主要职能
坚持以服务为宗旨，以导向的办学方针，创新学院办学体制，走规模化、集团化、连锁化的办学道路，面向社会、面向企业、面向大众需求办学。主要承担高等职业技术教育和全市各类专业技术人才培训。
（二）部门预算单位构成及基本情况
学校基础设施完善。建筑总面积12.6万平方米，拥有标准实验实训室和生产性实训车间83个，国家级校内实践基地22个，校外实习实训基地79个；馆藏图书59.28万册，电子图书33.76万册。在全省高职院校中率先采用教学触控一体机，实现班班多媒体；校园网络实现万兆核心、千兆主干、百兆桌面，公寓、教室、办公区有线、无线网络全覆盖；全面运行校园一卡通。
学校专业设置合理。设有车辆工程、电子信息、机电工程、经济管理、能源工程、生物工程和社会文化旅游7个二级学院53个高职专业，形成了10个专业集群，涵盖工、矿、农、财经、食品、化工、生物、计算机等多个领域，与晋中市产业集群紧密对接。学校现有中央财政支持专业2个，省级示范专业5个，省级重点建设专业5个，省级百强骨干专业3个，省级特色专业1个，中央财政支持的国家级实习实训基地3个，省级重点建设实训基地7个，校地共建的实训教学基地1个，校企共建的“校中厂”3个。
内设8个党政职能机构、12个教学业务机构、4个教辅机构、2个群团机构、3个直属正科级机构。
学院属于独立核算的全额拨款事业单位。学院师资力量雄厚，招生就业态势良好。现有教职工800余名，副教授以上职称100余名，在校生近万名，高职招生连续多年名列全省同类院校前茅。2018年底，晋中市委市政府高度重视学校发展，划拨1500亩土地用于晋中职业技术学院新校区建设，该项目已列入晋中市重点工程。
二、晋中职业技术学院预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算14580.83万元，比2019年减少463.12万元，减少3.08%。主要是项目支出减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出8009.34万元，2019年基本支出7913.79万元，2020年比2019年增加95.55万元，增加1.2%，与上年基本持平，基本支出包括：（1）工资福利支出 5639.94万元、其中：基本工资2337.57万元、津贴补贴667.09万元、社会保障缴费316.87万元、绩效工资1270.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费611.76万元、住房公积金436.03万元；（2）商品和服务支出2069.61万元，其中：办公费50万元、印刷费60万元、水费10万元、电费80万元、邮电费30万元、取暖费480万元、物业管理费150万元、差旅费80万元、维修(护)费130万元、租赁费70万元、会议费13.2万元、培训费80万元、劳务费500万元、工会经费64.8万元、福利费127.39万元、其他商品和服务支出144.22万元。（3）对个人和家庭的补助249.79万元，其中：离休费81.8万元、退休费124.05万元、生活补助21.78万元、医疗费补助14.48万元、奖励金7.68万元。（4）资本性支出50万元，其中：办公设备购置50万元。增加的原因主要是人员经费正常增长。
2．2020年项目支出1470万元，2019年项目支出1420万元，2020年比2019年增加50万元，增加3.4%，项目支出用于实训基地建设、重点专业建设和省级优质校建设，增加原因为增加实训基地建设。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算中没有安排的“三公”经费预算。“三公经费”为纳入专户管理预算100万元，比上年减少1万元，其中因公出国（境）费用60万元，比上年增加1万元；公务接待费5万元，与上年相同；公务用车运行维护费35万元，比上年减少2万元；公务用车购置费没有。与上年基本持平，减少的要原因是公务用车运行维护费减少。
（三）政府性基金预算情况
2020年和2019年无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年一般公用预算安排的公用支出运行经费为1927.42万元。主要用于维持学校开展正常教学的支出，包括办公费50万元、印刷费60万元、水费10万元、电费80万元、邮电费30万元、取暖费480万元、物业管理费150万元、差旅费80万元、维修(护)费130万元、租赁费70万元、会议费13.2万元、培训费80万元、劳务费500万元、其他商品和服务支出144.22万元、办公设备购置50万元。
（五）政府采购情况说明
学校政府采购预算总额2807万元，其中：办公设备50万元、办公消耗用品及类似物品50万元、采购目录外限额以上服务类576万元、采购目录外限额以上工程类200万元、采购目录外限额以上货物类535万元、餐饮服务3万元、车辆维修和保养服务13万元、电视设备5万元、电源设备50万元、机动车保险服务6万元、机房辅助设备10万元、计算机软件330万元、计算机设备135万元、计算机网络设备100万元、家具用具 30万元、普通图书50万元、软件开发服务20万元、生活用电器35万元、视频设备（含通用摄像机）5万元、数据处理服务（含云计算服务）30万元、物业管理服务120万元、信息安全设备50万元、修缮工程210万元、音频设备2万元、印刷服务80万元、住宿服务2万元、装修工程110万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标4个，金额1640万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，核定单位保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车6辆。
2、房屋情况
截止2019年底，共有房屋面积126453.47平方米，其中：办公用房为15790.45平方米，业务用房面积为110663.02平方米。
（八）政府购买服务情况
学校没有政府购买服务情况。
学校没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表：
