一、晋中市中心血站部门概况

（一）主要职能

晋中市中心血站属财政补助事业单位，主要工作是组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训和输血科学研究等。作为晋中市唯一法定的采供血机构，担负着全市11个（县、区、市）的采供血任务，为保障人民身体健康提供安全有效的血液。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市中心血站。

二、晋中市中心血站部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算2317.53万元，比2020年增加460.24万元。主要是加大了无偿献血组织和宣传力度，血液检测成本大幅度增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出230万元，2020年基本支出616.04万元，2021年比2020年减少386.04万元，基本支出包括人员工资费用及各项社会保险, 减少的主要原因是事业单位改革，市级财政负担60%人员经费。

2．2021年项目支出263万元，2020年项目支出271.75万元，2021年比2020年减少8.75万元。

项目支出主要用于购置采供血专用设备及核酸检测试剂的采购，减少的主要原因是事业单位改革，单位自行负担支出。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

 本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额50万元，其中：核酸检测试剂50万元。

 （六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标2个，金额250万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车9辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积4030平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

2021年部门预算公开表_[001016]晋中市中心血站.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ30010902820]采供血专用设备尾款.xls

项目支出绩效目标申报表_(14070021YZ30010902846)核酸试剂.xls