晋中市中心血站2020年度部门预算情况说明
一、晋中市中心血站部门概况
（一）主要职能
晋中市中心血站属自收自支事业单位，主要工作是组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训和输血科学研究等。作为晋中市唯一法定的采供血机构，担负着全市11个（县、区、市）的采供血任务，为保障人民身体健康提供安全有效的血液。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市中心血站。本单位核定编制49人，实有在编人员47人，退休人员5人，临时工35人（保洁工作人员）。内设办公室、器械科、总务科、质管科、供血科、献血服务科、机采科、成分科、检验科、质控科共10个科室。
二、晋中市中心血站部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算1857.29万元，其中：公共财政预算收入271.75万元，比2019年减少93.25万元；其他各项收入1585.54万元，比2019年增加119.33万元。公共财政预算收入为财政专项拨款收入，包括200万元用于购置采供血专用设备资金，50万元用于购置实验实检测核酸试剂资金，21.75万元为以前年度设备购置尾款；其他各项收入均为血液产品收入。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出616.04万元，2019年基本支出767.21万元，2020年比2019年减少151.17万元，基本支出包括在职人员工资、社会保险，以及本单位运行经费，减少的主要原因是合同制职工减少，导致工资、保险减少，并且压缩了单位运行经费。
2．2020年项目支出1241.25万元，2019年项目支出1064万元，2020年比2019年增加177.25万元。
项目支出主要用于购置用于采供血工作的各项日用耗材、血袋、机采耗材，以及采供血专用设备，增加的主要原因是2020年新购置两台大型设备并购置移动献血屋一座。
本单位一般公共预算共计271.75万元，其中包括200万元用于购置采供血专用设备资金，50万元用于购置实验检测核酸试剂资金，21.75万元为以前年度设备购置尾款。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额250万元，其中：采供血专用设备购置200万元，实验室核酸检测试剂购置50万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标2个，金额250万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车11辆，有2辆送血车和1辆采血车待报废。
2.房屋情况
本单位办公用房面积4030平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
