山西省晋中种蜂场

2021年度部门预算情况说明

一、山西省晋中种蜂场部门概况

（一）主要职能

 山西省晋中种蜂场主要是为全省提供优质种蜂，进行高产示范，养蜂科研，良种繁育，培训人员，技术推广。推动山西省蜂业不断发展，提供社会养蜂效益。并承担着农业农村部蜜蜂保种实验示范的相关科研任务。 

（二）部门预算单位构成

山西省晋中种蜂场为科级建制，编制25人，部门预算由以下科室构成 ：育种室、蜂保室、蜂业科技室、蜂业法规信息室、检验室、研发室、办公室和财务室。事业编制25人，截至2020年12月31日在职职工17人，退休人员10人，共27人。

二、山西省晋中种蜂场部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算230.96万元，比2020年增加19.38万元。主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出213.58万元，2020年基本支出211.58万元，2021年比2020年增加2万元，基本支出包括农林水支出、社会和就业保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出。增加的主要原因是退休人员经费增加。

2．项目支出情况

2021年17.38万元，2020年项目支出0万元，2021年比2020年增加17.38万元，增加的专业原因是增加退休人员丧葬抚恤金、补发2020年绩效工资总量参考、长聘人员工资。

本单位无一般公共预算。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，比2020年增加2万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加2万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是增加汽车一辆公务用车运行维护费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额5万元，其中：打印机办公设备4.31万元，纸质文具及办公用品0.43万元。

 （六）绩效目标情况说明

本单位2021年无绩效目标的填报。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位业务用车两辆。

2.房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积4091.8平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。

山西省晋中种蜂场2021年部门预算公开表_.xls