山西省晋中种蜂场2018年度部门决算公开
山西省晋中种蜂场2018年度部门决算
第一部分 概况
1、本部门主要职责
山西省晋中种蜂场主要是为全省提供优质种蜂，进行高产示范，养蜂科研，良种繁育，培训人员，技术推广。推动山西省蜂业不断发展，提供社会养蜂效益。并承担着农业部蜜蜂报保种实验示范的相关科研任务。
2、机构设置情况
山西省晋中种蜂场为正科级部门，属晋中畜牧兽医局下属科站。内设8个科室 ：育种室、蜂保室、蜂业科技室、蜂业法规信息室、检验室、研发室、办公室和财务室。本场为差额事业单位，事业编制25人，截止2018年底，在职职工18人，退休人员12人，共计30人。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计308.57万元，比2017减少145.31万元，下降32%，主要原因是：2018年退休人员支出由社保支出和项目支出减少；2018年度支出合计290.44万元，比2017减少117.8万元，下降28.85%，主要原因是：2018年退休人员支出由社保支出和项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计308.57万元，其中：财政拨款收入225.71万元，占比23%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入32.86万元，占比10.64%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入50万元，占比16.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计290.44万元，其中：基本支出223.63万元，占比77%；项目支出30.1万元，占比10.36%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出36.69万元，占比12.64%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计225.71万元，比2017减少91.75万元，下降28%。主要原因是2018年退休人员支出由社保支出和项目支出减少；2018年度财政拨款支出合计225.71万元，比2017减少91.75万元，下降28%。主要原因是2018年退休人员支出由社保支出和项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出223.63万元，占本年支出合计的99.07%。与2017年相比，财政拨款支出减少93.84万元，下降29.55%。主要原因是人员支出减少。其中，人员经费203.21万元，占比90.87%，日常公用经费20.42万元，占比9.13%。
（2）财政拨款支出决算具体情况
社会保障和就业支出35.45万元，完成预算96.27%，用于退休人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2017年决算减少49.99万元，减少58.5%。医疗卫生与计划生育支出8.53万元，完成预算100%，用于独生子女奖励、机关事业单位职工基本医疗保险及补充医疗保险缴费支出，较2017年决算减少2.53万元，下降22.87%。主要原因是缴费比例调整。农林水中支出158.14万元，完成预算100%。用于工资、福利、水、电、暖费用的支出。较2017年决算减少12.61万元，减少6.96%，主要原因是人员工资的正常调整。住房保障支出21.50万元，完成预算100%，用于缴纳职工住房公积金及提租补贴，较2017年决算减少18.49万元，减少46.43%，主要原因是2018年补缴公积金。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，比上年减少0.45万元，下降22.5%，原因是：压缩开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占比100%，比上年减少0.45万元，下降22.5%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：
我单位应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数一致、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额0万元，评价得分0分，结果为无（选填优秀、良好等）；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（5）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。