山西省榆次第一中学校2021年度部门预算情况说明

一、山西省榆次第一中学校概况

（一）主要职能

山西省榆次第一中学校是一所市直属完全中学，山西省示范校，省普通高中新课程实验基地校，学校主要职能为：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）部门预算单位构成

    山西省榆次第一中学校属于独立核算的全额拨款事业单位。 学校内设13个职能部门，包括行政办公室、党委办、教导处、德育处、团委、教研室、总务处、工会、信息中心及四个年级组。共有编制数283人，其中在编教职工277人，退休人员155人，离休人员3人。在校学生总人数3855人，其中高中学生2494人，初中学生1361人 。

 二、山西省榆次第一中学校预算情况说明   

（一）预算收支情况

    2021年收支预算4856.22万元，比2020年增加159.94万元。主要是2021年我校在编教师增加15人及在校学生人数增加安排的人员经费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出4256.87万元，2020年基本支出4144.46万元，2021年比2020年增加112.41万元，基本支出包括工资福利支出3134.50万元，商品和服务支出909.84万元，对个人和家庭的补助支出157.53万元，资本性支出55万元。增加的主要原因是在编教师增加及在校学生人数增加安排的工资福利支出及资本性支出办公设备和专用设备购置支出增加。

2．2021年项目支出98.86万元，2020年项目支出69.82万元，2021年比2020年增加29.04万元。

项目支出主要用于安置人员工资52.65万元，学科带头人津贴3.88万元，保安工资6.8万元，残疾人就业保障金35.53万元，增加的主要原因是残疾人就业保障金由基本支出工资福利性支出资列入项目支出。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2020年持平，其中公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额74万元，其中：计算机设备13万元，印刷服务15万元，车辆维修和保养服务2万元，机动车保险服务0.5万元，车辆加油服务1.5万元，办公设备7万元，视频设备35万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年本单位无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我校核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积39603.51平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有制定的政府购买服务指导目录列出。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

  详见附表。

2021年部门预算公开表_[710007]山西省榆次第一中学校.xls