山西省榆次第一中学校2018年部门决算公开
山西省榆次第一中校2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责我校主要职能为实施初中义务教育和高中学历教育。贯彻执行党和国家关于教育的方针政策和法律法规，坚持依法办学；研究拟定全校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；负责指导学校教职工的思想政治教育工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作。
二、机构设置情况
我校内设：校办公室、党委办公室、教导处、教研室、德育处、信息中心、团委、总处处、工会九个部门。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计5660.29万元，比2017减少235.57万元，下降3.99%，主要原因是：事业单位工资改革，退休人员纳入社保对个人和家庭的补助支出减少；2018年度支出合计5330.83万元，比2017减少564.75万元，下降9.57%，主要原因是：事业单位工资改革，退休人员纳入社保对个人和家庭的补助支出减少及329万元项目资金当年未支付结转下年使用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5660.29万元，其中：财政拨款收入5232.04万元，占比92.43%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入427.58万元，占比7.55%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.67万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5330.83万元，其中：基本支出4397.62万元，占比82.49%；项目支出933.21万元，占比17.50%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计5232.04万元，比2017减少115.82万元，下降2.16%。主要原因是事业单位工资改革，退休人员纳入社保对个人和家庭的补助支出减少；2018年度财政拨款支出合计4903.04万元，比2017减少444.82万元，下降8.31%。主要原因是329万元的项目资金当年未支付结转下年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出4903.04万元，占本年支出合计的91.97%。与2017年相比，财政拨款支出减少444.82万元，下降8.31%。主要原因是主要原因是329万元的项目资金当年未支付结转下年使用。其中，人员经费3215.57万元，占比65.58%，日常公用经费754.26万元，占比15.38%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出4903.04万元，按支出功能分类科目说明如下：
一般公共预算财政拨款教育支出4511.06万元，完成预算的126.88%，用于我校教职工工资发放及学校日常运转费用，较2017年决算减少692.04万元，下降13.30%，主要原因是事业单位工资改革，我校退休人员纳入社保对退休人员的支出减少。
一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出380.47万元，用于我校教职工社会保障支出，较2017年决算增加380.47万元，主要原因是事业单位工资改革养老等保险并轨。
一般公共预算财政拨款医疗卫生和计划生育支出4.51万元，主要用于我校教职工生育保险，较2017年决算减少0.17万元，减少3.6%，与上年基本持平。
一般公共预算财政拨款农林水支出7万元，用于我校扶贫工作队工作经费及补助，较2017年增加2.26万元，增长47.67%，主要原因为加大扶贫力度。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占比100%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，占0%，与上年持平。具体情况如下：
2018年我校“三公”经费年初预算2万元，其中：因共出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。 “三公”经费支出总额2万元，全部为公务用车运行费支出。上年支出2万元，与上年持平。无因公出国（境）团组数及人数、无公务用车购置数，有1辆公务用车、无国内公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额342.08万元，其中：政府采购货物支出174.23万元、政府采购工程支出83.18万元、政府采购服务支出84.67万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位的一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款125万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额5330.83万元，评价得分91分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额125万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、教育支出：指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于扶贫工作方面的支出。
十二、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
