山西省榆次市第一中学校2019年度部门预算情况说明

一、山西省榆次第一中学校概况

（一）主要职能：

山西省榆次第一中学校是一所市直属完全中学，山西省示范校，省普通高中新课程实验基地校，学校主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。

（二）部门预算单位构成：

山西省榆次第一中学校属于独立核算的全额拨款事业单位。 学校内设13个职能部门，包括政政办公室、党委办、教导处、德育处、团委、教研室、总务处、工会、信息中心及四个年级组。共有编制数273人，其中在编教职工262人，退休人员141人，离休人员3人。在校学生人数3616人，其中高中学生2429人，初中学生1187人。

二、山西省榆次第一中学校部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收入预算4048.17万元，比2018年减少886.79万元，减少17.97%。

（二）一般公共预算支出情况

 1.2019年基本支出3969.02万元，2018年基本支出3938.01万元，2019年比2018年增加31.01万元，增加0.78%。基本支出包括：教育支出3574.57万元，增加2.14%；社会保障和就业支出389.63万元，减少10.10%；医疗卫生于计划生育支出4.82万元，增加0.41%。

2.2019年项目支出79.15万元，2018年项目支出996.95万元，减少92.06%。项目支出主要用于安置人员工资，退休人员一次性补贴、学科带头人津贴、教师体检费、保安人员工资。项目支出减少原因为归还校园改造工程及设备升级欠款的项目资金作入政府性基金预算中

3.“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算2万元，主要为公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算情况

2019年政府性基金安排支出为583万元，主要用于高中债务化解。

（四）机关运行经费预算情况

 2019年机关运行经费912.06万元，比上年增加137.79万元。主要用于：办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、专用材料及一般设备购置费，公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是高考改革，教师培训费、差旅费增加，新操场投入使用，运行费用增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额342万元（专户172万），其中：计算机设备5万元（专户），办公设备5万元（专户），视频设备20万元（专户），纸质文具及办公用品8万元，修缮工程100万元（专户），车辆维修和保养服务4万元（专户2万），保安服务及劳务派遣服务190万元（专户40万），印刷服务10万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年我校无绩效目标。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。 

2.房屋情况

本单位办公用房面积39603.51平方米。

（八）政府购买服务情况

1.政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

      部门预算草案表_[646]山西省榆次第一中学校(3).xls