山西省榆次第一中学校2017年部门决算公开
山西省榆次第一中学校2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
山西省榆次第一中学校是一所市直属完全中学，山西省示范校，省普通高中新课程实验基地校，学校主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
二、机构设置情况
山西省榆次第一中学校属于独立核算的全额拨款事业单位。 学校内设13个职能部门，包括政政办公室、党委办、教导处、德育处、团委、教研室、总务处、工会、信息中心及四个年级组。共有编制数273人，其中在编教职工269人，退休人员130人，离休人员3人。在校学生人数3489人，其中高中学生2510人，初中学生979人。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计5895.86万元，比2016年增加1315.40万元，增幅28.7%，主要原因是校园改造工程及设备设计补助专项资金及劳务费增加， 其中：财政拨款收入5347.86万元，占比90.7%；事业收入547.54万元，占比9.2%；其他收入0.45万元，占比0.1%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计5895.58万元，其中：基本支出4766.94万元，占比80.86%；项目支出1128.64万元，占比19.14%。
三、支出决算具体情况
2017年本年支出5895.58万元，按支出功能分类科目说明如下：
1、教育支出5203.10万元，完成预算的100%，主要用于人员、日常公用及教育教学支出，较2016年增加20.4%，主要原因为学校多媒体设备更新改造，校园改造建设。
2、科学技术支出6.38万元，完成预算的100%，主要为学校机器人教育奖励。
3、医疗卫生与计划生育支出4.74万元，完成预算的100%。
4、农林水支出4.95万元，主要为扶贫支出。
5、住房保障支出128.69万元，用于人员住房公积金支出，较2016年决算减少157万元，下降55%，主要原因为2017年6月工资由财政发放转回单位发放后住房公积金和提租补贴改变了功能分类科目（由住房公积金和提租补贴转为高中教育），决算口径不同造成。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，比上年减少（增加）0.29万元，原因是：公务接待费减少。其中：公务用车运行费支出决算2万元，占100%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，比上年减少0.29万元。无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置。
五、关于机关运行经费支出说明
本部门无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额1040.40万元，其中：政府采购货物支出321.57万元、政府采购工程支出467.12万元、政府采购服务支出151.71万元。
八、预算绩效情况的说明。
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额400万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额6528.02万元，评价得分80.8分，结果为良好；自评项目1个，涉及金额400万元，重点评价项目0个，涉及金额0元。评价结果等级优秀的1个。
九、其他需要说明的情况。
无。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
